ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ АРБУЗИНСЬКОЇ  СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ  ЗА 2024 РІК

Дата: 18.02.2025 11:59

Кількість переглядів: 108

І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ.

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, рішення №7 36 сесії Арбузинської селищної ради від 21.12.2023 року  "Про бюджет Арбузинської селищної територіальної громади на 2024 рік" був затверджений збалансований бездефіцитний бюджет.

Протягом  2024 року, в процесі виконання бюджету, затверджено (з урахуванням змін)  обсяг доходів селищного бюджету в сумі 161 млн. 398,8 тис. грн.,  з них:

- по загальному фонду в цілому 156 млн. 781,6 тис. грн., заплановано власних доходів в сумі  71 млн. 224,4 тис.  грн. та 85 млн. 557,2 тис. грн. офіційних  трансфертів  (з них: 4 млн. 047,5 тис. грн. - дотації, 81 млн. 509,7 тис. грн. - субвенції). Виконання Арбузинського селищного бюджету за доходами по загальному фонду становить 97,9 %.

- по спеціальному фонду   в цілому заплановано 24 млн. 855,3 тис. грн., з них: власні надходження заплановані  в обсязі 23 млн. 596,1 тис. грн. та 1 млн. 259,2 тис. грн. офіційних  трансфертів. Виконання Арбузинського селищного бюджету за доходами по спеціальному фонду 104,3 % від запланованих.

        За 2024 рік селищний бюджет виконано по видатках на загальну суму 182 млн. 381,0 тис. грн. (94,8% призначень 2024 року), з них: загальний фонд – 114 млн. 221,5 тис. грн..  (98,7% ), спеціальний фонд – 68 млн. 159,5 тис. грн. (86,3%)

Оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету на 2024 рік був встановлений в розмірі 700,0 тис. грн.

ІІ. ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ.

До складу Арбузинської селищної територіальної громади входять 13 населених пунктів, у тому числі  3 селища та 10 сіл.

Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру становить -  4 км (ст. Кавуни), максимальна - 32 км (с. Агрономія).

Площа громади складає 430,48 км кв. Землі сільськогосподарського призначення становлять – 39333,35 га, рілля – 35263,36 га.

Транспортне сполучення: вулично-дорожня мережа нараховує 168,51 км, в тому числі покрита асфальтобетоном та бетоном – 130,22 км, піщано-гравієва -  21 км, ґрунтова – 17,29 км; магістраль районного(сільського) значення – 18 км; магістраль обласного значення – 37,8 км.

Найближчий автошлях національного значення: Н-24 Благовіщенське – Миколаїв. Через територію громади проходить автошлях територіального значення: Т-15-10- Арбузинка - Єланець – Нова Одеса.

Автомобільний транспорт займає одну з провідних ролей як у внутрішніх зв’язках громади, так і в зовнішніх зв’язках. Крім того, він обслуговує та доповнює залізничний. На території громади розроблені транспортні маршрути як обласного так і районного значення. Сполучення з обласним центром та іншими районними центрами здійснюється приватними перевізниками. Внутрішніми пасажирськими перевезеннями охоплено всі населені пункти територіальної громади.

Залізничний транспорт представлений станцією Кавуни, яка знаходиться на відстані 4 км від селища. Сприятиме розвитку бізнесу наявність та вигідне розташування залізничних магістралей Одеської залізниці:  Одеса – Колосівка - Помічна, Кропивницький – Первомайськ.

Сучасна демографічна ситуація в Арбузинській селищній територіальній громаді, як і в цілому в районі, склалася під впливом історичного розвитку території, природного та механічного руху населення.

Загальна кількість мешканців громади - 10756 осіб, у т. ч. тимчасово переміщених – 710 осіб.

Статевий та віковий склад населення відображає загальні демографічні тенденції як області, так і країни в цілому. Кількість жіночого населення на 13,5% перевищує чоловіче. Економічно активне населення у віці 18-59 років складає  близько 61,6% від загальної кількості населення, населення пенсійного віку – майже 25,8%.

На території, яку охоплює громада, зареєстровано  191 юридична особа, та 215 фізичних осіб-підприємців.

Найбільші роботодавці: установи та заклади соціальної сфери (школи, лікарня).

У виробництві найбільшу питому вагу займає сільське господарство.

Питома вага основних бюджетоутворюючих підприємств до загального фонду бюджету        

 У галузевій структурі сільського господарства рослинництво займає основну частину.

Торгівельні послуги надають 76 функціонуючих торгових точок, у тому числі: 61 магазинів, 5 аптек, 2 поштових відділення.

Водопостачання здійснюється КП «Вода – Ар», КП «Господар» та КП «Воля». Водовідведення здійснюється Арбузинським комбінатом комунальних послуг. Протяжність мережі становить 70,37 км, є 4 свердловини та 3 башти Рожновського, система знаходиться у доброму стані.

ІІІ. ДОХОДИ

Загальний фонд

Протягом 2024 року до селищного бюджету  надійшло податків та зборів 73 млн. 355,2 тис. грн., що становить 103,0 % плану звітного періоду.

Забезпечено виконання за  всіма джерелами формування, окрім єдиного податку (недоотримано 48,3 тис. грн.).

По запланованих дохідних джерелах  загального фонду виконання  становить:

- податок  та збір на доходи фізичних осіб – 103,8 %;

- податок на прибуток підприємств – 135,5 %;

- рентна плата за використання природних ресурсів – 117,9 %;

- акцизний податок – 105,9 %;

- податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки – 106,7 %;

- плата за землю – 104,4 %;

- адміністративні штрафи – 112,5 %;

- плата за надання адмінпослуг – 105,8 %;

- державне  мито – 104,4 %;

- інші неподаткові надходження – 100,2 %.

Вагомим джерелом надходжень загального фонду є податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого в загальних надходженнях становить 53,8%.

             За звітний період до бюджету мобілізовано 39 млн. 436,4 тис. грн. цього податку, що становить 103,8% затверджених призначень.

            Аналіз надходжень податку на доходи фізичних осіб

В структурі платежів податку на доходи фізичних осіб найбільшу питому вагу займає податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 57,2%. Виконання становить 104,2%. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року  надходження збільшились на 11,3% та з 2021 роком на 24,0%.

 Найбільш вагомими платниками відповідного податку є: бюджетні установи та організації (в тому числі комунальної форми власності), ФГ «Полянка», СФГ «Віра», ДП ДГ «Агрономія», ТОВ «Агрофірма Вісла», та інші.

На  позитивну тенденцію змін даного показника   мали  вплив наступні фактори:

-   протягом тривалої дії воєнного стану,  стабілізувалась економічна активність суб’єктів господарювання,  що здійснюють виробничу діяльність в громаді, також проводиться робота з платниками податків щодо забезпечення державних гарантій при виплаті заробітної плати;

-     підвищення рівня мінімальної заробітної плати, обумовлене динамікою щодо збільшення фонду оплати праці.

 Друге місце посідає податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку інших ніж заробітна плата  – 35,1%. Виконання становить 103,3%. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року  надходження збільшились на 42,4% та з 2021 роком на 59,9%.

Найбільш вагомими платниками відповідного податку є: ПП АП «Благодатненський птахопром»,  ТОВ «Агрофірма Вісла», СФГ «Віра», ФГ «Полянка», та інші.

Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов’язання, що підлягає сплаті фізичними особами займає наступне місце в структурі – 5,6%. Виконання становить 101,8%. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року  надходження збільшились на 81,1% за рахунок сплати боргів минулого року.

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується за результатами річного декларування займає останнє місце в структурі надходжень податку на доходи – 2,1%. Виконання становить 106,8%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 4,9%. Надходження 2024 року  на рівні 2021 року.   

До складу місцевих податків відносяться: податок на майно (до складу, якого входять: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; плата за землю; транспортний податок) та єдиний податок. За 2024 рік місцеві податки були виконані на 101,6% - до бюджету надійшло 29 млн. 291,3 тис. грн..

Аналіз надходжень місцевих податків та зборів

В структурі місцевих податків найбільша питома вага єдиного податку – 65,3%. Фактичні надходження єдиного податку в 2024 році складають 19 млн. 119,8 тис. грн., що становить 99,7% від планових призначень.

Аналіз надходжень єдиного податку

Найбільшу частку у структурі єдиного податку займає єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 62,2%. Найбільш вагомими платниками цього податку є ПП АП «Благодатненський птахопром», ДП «ДГ«Агрономія»» НААН ТОВ, ДП «Південь», ФГ «Полянка»,  СФГ «Віра», ПОП «Перекотиполе», ФГ «Фортуна»,  ТОВ «Агрофірма «Вісла»» та інші. Виконання становить 99,9%. Темп зниження росту  фактичних надходжень 2024 року до надходжень 2023 року складає 19,7%,  в зв`язку із зменшенням нарахування суми мінімального податкового зобов`язання за 2023 рік. Темп росту 2024 року до 2021 року складає 40,9%, так як в 2021 році МПЗ не нараховувалось.

Надходження єдиного податку з фізичних осіб складають 35,4% від загального обсягу єдиного податку, або 6 млн. 771,1 тис. грн. Платники – фізичні особи - підприємці, що відносяться до 1 та 2 групи. Виконання становить 99,0%. Темп росту до 2023 року -165,78%.

Платниками єдиного податку з юридичних осіб забезпечено надходжень до бюджету в сумі 455,4 тис. грн.. Виконання по єдиному податку з юридичних осіб становить 105,9 %. Основними платниками цього податку є: ТОВ «Арбузинська ХСФ» та ТОВ «УКР-КОМ». Приріст до 2023 року -14,9% (сплата  МПЗ), спад до 2021 року – 12,4% (зменшення задекларованого доходу).

Друге в структурі місцевих податків займає плата за землю – 26,5%, або     7773,5 тис. грн. надходжень до бюджету. Відсоток виконання надходжень 104,4%.

Аналіз надходжень плати за землю

В структурі платежів  плати за землю найбільшу питому вагу займає орендна плата з юридичних осіб 39,9%. Надходження становлять 3 млн. 105,4 тис. грн., виконання 105,1%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 134,8 тис. грн., в зв`язку із сплатою в 2023 році боргів минулих років ТОВ «Карат В-Груп» та ТОВ «Гранкар`єр – 2» (за рішенням суду). Темп росту до 2021 року становить 34,2%.

Найбільшими платниками цього податку є ПП АП «Благодатненський птахопром», СФГ «Віра»,  ТОВ «НЬЮ-КОРН», ТОВ «НІВЕН».

Земельний податок з фізичних осіб займає друге місце 22,1%. Фактичні надходження цього податку склали 1 млн. 716,9 тис. грн., або 105,7% планових показників. Темп зниження росту  фактичних надходжень 2024 року до надходжень 2023 року становить 21,1%, так як в 2023 році погашались борги минулих років фізичними особами.

Земельний податок з юридичних осіб займає наступне місце в структурі плати за землю 21,6%, виконання становить 101,7% від планових призначень  2024 року, фактичні надходження склали 1 млн. 676,4 тис. грн. Найбільшими платниками цього податку є ПП АП «Благодатненський птахопром», ДП ДГ «Агрономія» НААН, ТОВ «САНЛАЙТ ЕНРДЖІ-2», АТ «Укрзалізниця». В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 0,2% та в 2 р. б. аналогічного періоду 2021 року.

Орендна плата з фізичних осіб займає останнє місце в структурі плати за землю 16,4%, виконання становить 104,5% планових показників. Приріст 2024 року до 2023 року становить 85,9%, та  до 2021 року 27,2% .

Загальний обсяг надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 2024 рік склав 2 млн. 372,5 тис. грн. , з них: за житлову нерухомість – 135,7 тис. грн.; за нежитлову нерухомість – 2 млн. 236,8 тис. грн. Виконання по зазначеному джерелу 109,8%. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 9,8%, та в 2 р. б. 2021 року.

Акцизний податок  при  плані 3169,4 тис. грн. виконано в сумі 3 млн. 355,2 тис. грн., що становить 105,9 %. Приріст 2024 року минулого року 62,3% та в 3 р. б. 2021 року.

Рентна плата за використання інших природних ресурсів  запланована у розмірі 15,3 тис. грн. Надійшло 18,0 тис. грн., виконання становить 117,9%. Платник - АТ «Укрзалізниця», ТОВ "НІВЕН", КП "Вода-АР".

Враховуючи вимоги  Податкового кодексу України, до селищного бюджету в якості податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  надійшло 2,3 тис. грн.,  виконання становить 135,5%. Платники податку: КП «Вода-Ар», КП Арбузинський селищний ринок, Арбузинський ККП.

Також вагомим джерелом наповнення місцевого бюджету є неподаткові надходження.

Плата за надання адміністративних послуг  планувалась у розмірі 446,1 тис. грн., надійшло 471,9 тис. грн., виконано на 105,8%. Приріст 2024 року до 2023 року становить 42,8%, та спад 10,8% до надходжень 2021 року  в зв`язку із зменшенням надання адміністративних послуг, через військову агресію російської федерації проти України.

По державному миту при плані 17,5 тис. грн. фактично надійшло 18,3 тис. грн., виконання становить   104,4% запланованих.

На 2024 рік заплановано адміністративні штрафи та інші санкції  у розмірі  9,0 тис. грн. Фактично до місцевого бюджету надійшло 23,6 тис. грн., або в 3 р. б. планових показників. В порівнянні з 2023 роком надходження збільшились в 2 рази.  Приріст до 2021 року становить 58,4%.                               

На 2024 рік інші надходження загального фонду заплановано в сумі 571,0 тис. грн., фактично надійшло 571,9 тис. грн., виконано на 100,2%, (повернення коштів минулих років: Арбузинською селищною радою 135,3 тис. грн., Арбузинською ЦЛ  – 29,7 тис. грн., КНП "Арбузинський ЦПМСД" – 9,2 тис. грн., відділом ОКМС Арбузинської селищної ради – 349,9 тис. грн.,; кошти  стягнуті на користь держави за рішенням ДВС – 47,8 тис. грн.).    

В порівнянні з 2023 роком надходження збільшились в 3 рази, а з 2021 роком в 13 разів.                                      

Спеціальний фонд

Загальні надходження  спеціального фонду  Арбузинського селищного бюджету за  2024 рік становлять 25 млн. 914,5 тис. грн., що в 6 р. б. запланованих.

Податкових надходжень заплановано у розмірі 15,9 тис.,  виконання 20,3 тис. грн (128,0%)  в т. ч.:

- екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) при плані 11,6 тис. грн., надійшов у сумі – 11,6 тис. грн., виконання становить 100%  (платники податку Арбузинський ККП, ДП ДГ «Агрономія» НААН ТОВ),  надходження збільшились до відповідного періоду 2023 року на 5,4 тис. грн. та зменшились до 2021 року на 3,0 тис. грн. (зменшення викидів в атмосферне повітря) ;

- надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти складають 1,7 тис. грн., виконання становить 216,0% (платник податку Арбузинський ККП), збільшились надходження до аналогічного періоду 2023 року на 0,8  тис. грн.. Надходження 2024 року та на рівні надходжень 2021 року.

- надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на  об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини складають 7,0 тис. грн., виконання становить 200,0% (платник податку Арбузинський ККП, НААН ТОВ «Агрономія»), збільшення надходжень до відповідного періоду 2023 року на 0,6 тис. грн. та зменшення до 2021 року на 1,0 тис. грн..

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності заплановані в сумі 5,5 тис. грн., фактичні надходження складають 125,0 тис. грн..

Ч.4 статті 13 Бюджетного кодексу України визначено перелік груп власних надходжень та напрями використання. Фактично власні надходження бюджетних установ за  2024 рік становлять 24 млн. 503,0 тис. грн., із них:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  при плані 2 млн. 986,7 тис. грн., фактично  надійшло 1 млн. 876,3 тис. грн. (62,8%) (недовиконання пов’язане з меншим фактичним виконанням діто-днів);

- плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна  фактично надійшла в сумі 251,3 тис. грн.;

- надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) не планувались, надходження становлять 5,0 тис. грн.;

- благодійні внески, гранти та дарунки  не планувались, фактично надійшло 20 млн. 505,0 тис. грн. (автомобілі (передані В/ч), модульна котельня, три  системи збереження енергії, підручники, кабінет класу безпеки (2 шт.), Інтернет обладнання,  павербанки, мікроавтобус марки  Mercedes-Benz Sprinter, продукти харчування, хромбуки (10 шт.), лампочки, миючі засоби, вогнегасники, комплекти плакатів  для загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, мультимедійна дошка, книги (бібліотечний фонд) та настільні ігри для  бібліотек, ноутбук, комп’ютер та принтер для центру соціальних служб, продукти харчування  для центру комплексної реабілітації та територіальному центру,  медикаменти, підгузки, миючі засоби, будівельні та господарські матеріали, м’який інвентар для територіального центру, пандус, підгузки, миючі засоби, постільна білизна для центру комплексної реабілітації.);

- кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (співфінансування з Арбузинським районним центром зайнятості громадських робіт) заплановано надходження у сумі 350,0 тис. грн., виконання становить 1 млн. 865,2 тис. грн.

Надходження до Цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади  не планувались  фактичні надходження становлять 7,0 тис. грн.

ІV.ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України видатки Арбузинського селищного бюджету в  2024 році проводились відповідно до помісячного розпису селищного бюджету, згідно встановлених бюджетних призначень головними розпорядниками бюджетних коштів, затверджених рішенням №7 36 сесії Арбузинської селищної ради від 21.12.2023 року  "Про бюджет Арбузинської селищної територіальної громади на 2024 рік"  з внесеними змінами.

Видаткова частина селищного бюджету на 2024 рік, за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів складає  182 млн. 381,0 тис. грн:

• обсяг видатків загального фонду бюджету – 114 млн. 221,5 тис грн;
• обсяг видатків спеціального фонду бюджету – 68 млн. 159,5 тис. грн.

При фінансуванні бюджетних установ та закладів в 2024 році в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат, визначених рішенням селищної ради від 21.12.2023 року «Про бюджет Арбузинської селищної територіальної громади на 2024 рік».

Наявний фінансовий ресурс дозволив забезпечити:

- своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ з нарахуваннями;

- оплату за спожиті бюджетними установами та організаціями енергоносії та комунальні послуги;

- оплату видатків на придбання продуктів харчування та медикаментів;

- поточні трансферти населенню;

          - фінансування інших видатків, що забезпечують виконання бюджетними установами своїх функцій.

На 2024 рік було передбачено по загальному фонду 115 млн. 757,3 тис. грн., виконання по видатках становить  114 млн. 221,5 тис. грн., тобто 98,7% від плану.

Видатки загального фонду Арбузинського селищного бюджету за 2024 рік у розрізі економічної класифікації

На захищені статті за 2024 року витрачено – 94 млн. 094,0 тис. грн. (82,4% від загального фонду витрат за 2024 року), в тому числі:

- на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 79 млн. 883,2 тис. грн. (69,9% від загального фонду витрат);

- на забезпечення продуктами харчування – 1 млн. 985,0 тис грн. (1,7%);

 - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 9 млн. 522,1 тис грн. (8,3%);

- дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 228,3 тис грн. (0,2%);

- на соціальні виплати населенню – 2 млн. 475,4 тис грн. (2,2%);

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Відповідно до розпису Арбузинського селищного бюджету на 2024 рік по державному управлінню касові видатки склали 14 млн. 394,8 тис грн. при затверджених планах 14 млн. 518,9 тис грн., що становить 99,1%.

Органи місцевого самоврядування

 Загальний фонд

          В цілому уточнений план за 2024 рік виконано на 98,9 відсотка, при уточненому плані 10 млн. 272,2 тис. грн., виконання становить 10 млн. 161,0 тис. грн., в тому числі :    

     - по КЕКВ 2110 „Оплата праці” при уточненому плані 6 млн. 618,2 тис. грн. виконано стовідсотково;

          - по  КЕКВ 2120 „Нарахування на оплату праці” виконано стовідсотково, відповідно виплачені заробітній платі;

          - по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар”  при уточненому плані 403,1 тис. грн., виконано стовідсотково; 

          - по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» при уточненому плані 106,8 тис. грн. виконано 104,4 тис. грн., що становить 97,8 відсотків;

         - по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» при уточненому плані 40,4 тис. грн. виконано стовідсотково;

          - по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» при уточненому плані 720,0 тис. грн. виконання становить 100 відсотків;

          - по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» при уточненому плані 7,9 тис. грн. виконано  5,4 тис. грн., що становить 68,3 відсотків, у зв`язку з економним споживанням;

          -  по КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії”  при уточненому плані 926,5 тис. грн. виконано  820,5 тис. грн., що становить 88,6 відсотка, не довиконано 106,0 тис. грн. за рахунок прийнятих заходів по економії бюджетних коштів;

          -  по КЕКВ 2275 „Оплата інших енергоносіїв”  при уточненому плані 3,8 тис. грн. виконано  стовідсотково;

         - по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» при уточненому плані 57,2 тис. грн. виконання на 99,6 відсотків тобто 56,9 тис. грн.

          Станом на 01.01.2025 року кредиторська та дебіторська заборгованість по даній галузі відсутні.

Органи місцевого самоврядування

 (спеціальний фонд)

За рахунок  інших коштів спеціального фонду  план з врахуванням внесених змін на 2024 рік склав 36,7 тис. грн. Виконання стовідсоткове. Кошти використано по КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” придбано ноутбук та принтер для відділу ЦНАПу.

За рахунок інших джерел власних надходжень виконання становить 12 млн. 884,0 тис. грн. (благодійно отримано автомобілі на суму 350,0 тис. грн. (передані В/ч), модульна котельня на суму 12 млн. 534,0 тис. грн.)

Виконавчі органи ради

(загальний фонд)

          Уточнений план 2024 року виконано на 99,7 відсотка, при уточненому плані 3 млн. 984,3 тис. грн., виконання становить 3 млн. 971,5 тис. грн., в тому числі:

          - по КЕКВ 2110 „Оплата праці” при уточненому плані 2 млн. 941,6 тис. грн. виконано 2 млн. 931,8 тис. грн., що становить  99,7 відсотка, недовиконання 9,8 тис. грн. за рахунок вакансій;

          - по  КЕКВ 2120 „Нарахування на оплату праці” при уточненому плані 652,1 тис. грн. виконано 650,0 тис. грн., що становить 99,7 відсотка,  недовиконання становить 2,1 тис. грн. в зв`язку з недовиконанням плану по заробітній платі.

         - по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар”  при уточненому плані 54,4 тис. грн., виконання 54,3 тис. грн., або 99,8 відсотка;

         - по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» при уточненому плані 51,5 тис. грн. виконано 50,9 тис. грн., що становить 98,8 відсотка, за рахунок економії коштів;

         - по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» при уточненому плані 13,9 тис. грн. виконано стовідсотково;

          - по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» при уточненому плані 261,3 тис. грн. виконання становить 100 відсотків;

          - по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» при уточненому плані 4,8 тис. грн. виконано  стовідсотково;

          -  по КЕКВ 2275 „Оплата інших енергоносіїв”  при уточненому плані 3,4 тис. грн. виконано  3,3 тис. грн., що становить 96,9 відсотка, не довиконано 0,1 тис. грн. за рахунок прийнятих заходів по економії бюджетних коштів;

        - по КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку”  при уточненому плані 1,2 тис. грн виконання стовідсоткове (плата за навчання по охороні праці).

Станом на 01.01.2025 року дебіторська заборгованість становить 0,8 тис. грн. (оплата періодичних видань). Кредиторська заборгованість відсутня.

Інша діяльність у сфері державного управління

Загальний фонд

    У 2024 році по КПКВК 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» фінансується Об'єднаний трудовий архів сільських та селищних рад Арбузинської селищної ради по Програмі розвитку та забезпечення функціонування "Об`єднаного трудового архіву сільських та селищних рад" Арбузинської селищної ради на 2021-2025 роки та заходи на виконання Програми нагородження відзнакою «Почесний громадянин Арбузинської ТГ» на 2023-2025 рр.  

          Уточнений план 2024 року по Об'єднаному трудовому архіву сільських та селищних рад Арбузинської селищної ради виконано на 100 відсотків, при уточненому плані 182,4 тис. грн. За рахунок субвенції з Благодатненського сільського бюджету отримано та використано 81,7 тис грн.   

         - по КЕКВ 2282 „Оплата праці” при уточненому плані 145,4 тис. грн. виконано стовідсотково;

          - по  КЕКВ 2282 „Нарахування на оплату праці” при уточненому плані 32,0 тис. грн. виконано стовідсотково.

         - по  КЕКВ 2282 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар”  при уточненому плані 4,7 тис. грн. виконано стовідсотково.

- по КЕКВ 2282 «Інші поточні видатки» при уточненому плані 0,3 тис. грн. виконання стовідсоткове.

          Уточнений план 2024 року по заходах на виконання Програми нагородження відзнакою «Почесний громадянин Арбузинської ТГ» на 2023-2025 рр. становить 80,0 тис грн., виконано 79,9 тис. грн, або 99,9 % в тому числі :

         - по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 3,0 тис. грн., виконання 2,9 тис. грн., або 95,0 відсотка (придбано медалі, дипломи та рамки до них);

- по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» для виплати одноразової допомоги почесним громадянам заплановано  кошти в сумі 77,0 тис. грн.. Використання становить 100 відсотків.

ОСВІТА

Загальний фонд                                                                                                                                

Призначення по галузі «Освіта»  2024 року з врахуванням проведених уточнень по загальному фонду затверджено в сумі 64 млн. 936,4 тис грн., при цьому касові видатки по загальному фонду становлять 64 млн. 584,3 тис грн. або 99,5%, в т.ч. по захищених статтях:

• по оплаті праці з нарахуваннями – 54 млн. 187,2 тис. грн. – виконання плану становить 99,8% (у структурі видатків  на освіту займає 83,9%);
• продукти харчування – 1 млн. 925,4 тис грн. – виконання плану становить 99,9% (у структурі видатків  на освіту займає 3%) ;
• оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 5 млн. 568,5 тис грн. – виконання плану становить 97 % (у структурі видатків  на освіту займає 8,6 %).

Бюджетні призначення на захищенні статті видатків були забезпечені в повному обсязі, що дало змогу повністю забезпечити виплату заробітної плати працівникам галузі, уникнути заборгованості із оплати комунальних послуг та енергоносіїв.

Надання дошкільної освіти

На фінансування дошкільної освіти в 2024 році планувалося 11 млн. 161,3 тис грн.  (17,2 % від бюджетних призначень на освітню галузь), касові видатки склали 11 млн. 032,1 тис. грн. виконання становить 98,8%, в тому числі:

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 7 млн. 144,9 тис. грн. виконано 7 млн. 133,7  тис. грн., що становить 99,8 відсотків. Недовиконання в сумі 11,2 тис. грн. склалось за рахунок вакансій;

По КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  використання склало 99,5 відсотків відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 138,8 тис. грн., виконання стовідсоткове.

По КЕКВ 2230 „Продукти харчування” при уточненому плані 452,8 тис. грн., виконано 451,8 тис. грн., недовиконано 1,0 тис. грн.

Вартість одного діто-дня  харчування у дошкільних навчальних закладах складає:

КЗДО «Пролісок» (сніданок, обід, підвечірок) - 90,00 грн.;

Новокрасненський ДНЗ та  Новоселівський ДНЗ (сніданок) - 40,00 грн.,

з них 50% - батьківська  плата,  50% - місцевий бюджет, меню розроблене відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Кавунівський ДНЗ та Агрономійський ДНЗ працюють дистанційно.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані 2024 року 400,5 тис. грн., виконання склало 395,7 тис. грн. або 98,8 відсотків. Фінансування проводилось відповідно наданих рахунків.

По КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення” при уточненому плані  163,1 тис. грн., виконання 141,4 тис. грн. або 86,7 відсотка. Економія виникла в зв’язку з дистанційною та неповний робочий день роботою закладів.

По КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 590,0 тис. грн., виконано 588,6 тис. грн. або 99,8 відсотків. Економія виникла в зв’язку з економією.

По КЕКВ 2274 „Оплата природного газу” при уточненому плані 550,0 тис. грн., виконано 468,5 тис. грн. або на 85,2%. Недовиконання в сумі 81,5 тис. грн. склалось за рахунок раціонального використання природного газу та дистанційною (або неповний робочий день) роботою закладів.

По КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані 2024 року 91,7 тис. грн., виконання стовідсоткове.

Станом на 01.01.2025 року дебіторська заборгованість становить 116,7 тис. грн. (попередня оплата природного газу за грудень 2024 року). Кредиторська заборгованість відсутня.

Надання загальної середньої освіти

На фінансування загальної середньої освіти (КПКВК 1021, КПКВК 1031) у  2024 році планувалося 47 млн. 821,5 тис. грн. (73,6% від бюджетних призначень на освітню галузь), фактично виконано 47 млн. 680,4 тис грн. виконання становить 99,7%.

В розрізі статей видатків можна зазначити:

По КЕКВ 2111 «Оплата праці»:

за рахунок освітньої субвенції при уточненому плані 25 млн. 152,9 тис. грн. виконано на 99,9 %.

за рахунок власних коштів при уточненому плані 8 млн. 980,8 тис. грн. виконано       8  млн. 960,8 тис. грн., що становить 99,8 відсотки.

По КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  за рахунок освітньої субвенції використання – 99,7 відсотків, за рахунок власних коштів використання – 99,1 відсотків відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 358,9 тис. грн., виконано 352,2 тис. грн. різниця склала 6,7 тис. грн. за рахунок економії коштів.

По КЕКВ 2230 „Продукти харчування” при уточненому плані 857,2 тис. грн., виконання 855,7 тис. грн., або 99,8 відсотка, недовиконання в сумі 1,5 тис. грн. в зв’язку економією.

Вартість одного діто-дня  харчування учнів 5- 11 класів (за рахунок батьківської плати) у загальноосвітніх закладах до грудня 2024 року становила 50 грн., з грудня:

Арбузинський ліцей №1 та Арбузинський ліцей №2  - 60,00 грн.;

Новоселівський ліцей, Новокрасненський ліцей, Агрономійський ліцей – 55,00 грн.

Вартість одного діто-дня  харчування учнів 1- 4 класів  у загальноосвітніх закладах до жовтня 2024 року становила 50 грн. (50% з селищного бюджету і 50% батьківська плата). З жовтня 2024 року учні 1-4 класів харчуються безкоштовно - за рахунок субвенції з державного бюджету.

Також, відповідно до законодавства, організовано безкоштовне  харчування всіх дітей пільгових категорій.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані            1 млн. 010,1 тис. грн., виконано 995,1 тис. грн., або 98,5 відсотків,  Недовиконання в сумі 14,9 тис. грн. за рахунок економії. 

         По КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» при уточненому плані 1,1 тис. грн. виконано стовідсотково;

По КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення” при уточненому плані  91,0 тис. грн., виконано 88,7 тис. грн., виконання складає 97,4 відсотків, економія виникла в зв’язку з дистанційною роботою закладів. 

По КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 1 млн. 673,0 тис. грн., виконання 1 млн.628,9 тис. грн., або 97,4 відсотка.

По КЕКВ 2274 „Оплата природного газу” при уточненому плані 256,8 тис. грн.,  виконано 255,9 тис. грн. економія за рахунок раціонального використання природного газу;

По КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані 1830,3 тис. грн., виконання стовідсоткове.

Станом на 01.01.2025 року дебіторська заборгованість становить 48,8 тис. грн. (попередня оплата природного газу за грудень 2024 року). Кредиторська заборгованість відсутня.

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

По будинку творчості школярів заплановані видатки в сумі 1 млн. 304,1 тис. грн.

(2% від бюджетних призначень на освітню галузь) виконання склало 1 млн. 298,1 відсотків, в т.ч. по:

КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 1 млн 031,9 тис. грн. виконання 1 млн 028,0 тис. грн., або 99,6 %, недовиконання в сумі 3,9 тис. грн. за рахунок лікарняних;

 КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  використання -  99,3 відсотків відповідно фактичному фонду заробітної плати.

 КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані  12,7 тис. грн., виконання стовідсоткове.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   22,5 тис. грн., виконання 22,5 тис. грн..

По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» при уточненому плані 1,8 тис. грн. виконання стовідсоткове.

Станом на 01.01.2025 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

Надання спеціальної освіти мистецькими школами

На фінансування дитячої музичної школи за  2024 рік планувалося 1 млн. 993,2 тис. грн. (3,1 % від бюджетних призначень на освітню галузь), фактично виконано 1 млн. 969,7 тис грн. виконання становить 98,8%. За рахунок субвенції з Благодатненського сільського бюджету отримано та використано 472,2 тис грн.

В розрізі статей видатків можна зазначити:

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 1 млн. 211,4 тис. грн. виконано 1 млн. 210,1 тис. грн., або 99,9 відсотків за рахунок економії;

По КЕКВ 2120  „Нарахування на оплату праці” використання 99,2%  відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 8,8 тис. грн., виконання стовідсоткове.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   6,8 тис. грн., виконання 6,5 тис. грн.

По КЕКВ 2271 „ Оплата теплопостачання” при уточненому плані  429,9 тис. грн., виконання стовідсоткове.

По КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення ” при уточненому плані  0,3 тис. грн., виконання стовідсоткове.

По КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 65,0 тис. грн., виконання  45,1 тис. грн.  або 69,3 відсотка, за рахунок економії.

По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» при уточненому плані 1,8 тис. грн. виконання стовідсоткове.

Станом на 01.01.2025 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

По централізованій бухгалтерії відділу освіти виконано 1 млн. 105,4 тис. грн., що становить 99,8% від уточненного плану 1 млн 107,5 тис. грн., в тому числі:

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 854,1 тис. грн. виконано на 99,8%;

По КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  використання 99,7%  відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 13,9 тис. грн., виконання стовідсоткове.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   51,3 тис. грн., виконання стовідсоткове.

Станом на 01.01.2025 року дебіторська заборгованість становить 0,8 тис. грн. (оплата періодичних видань). Кредиторська заборгованість відсутня.

Інші програми та заходи у сфері освіти

По інших програмах та заходах у сфері освіти виконано 835,1 тис. грн., що становить 99,6% від уточненного плану 838,8 тис. грн., в тому числі:

на виконання програми «Шкільний автобус на 2021-2024 роки» на 2024 рік було заплановано видатки в сумі 822,5 тис. грн., а саме:

 по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 764,7 тис. грн., виконано стовідсотково;

по КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   57,8 тис. грн., виконання становить 54,3 грн., або 94 відсотка.

По КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» для виплати одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку на виконання постанови №823 від 25.08.2005р. заплановано  кошти в сумі 16,290 тис. грн. Використання становить 100 відсотків.

Станом на 01.01.2025 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам

з особливими освітніми потребами

Виконання становить 45,7 тис. грн. при уточненому плані 92,2 тис. грн. по КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” на оплату додаткових психолого-педагогічних послуг хлопчикам та дівчаткам з особливими освітніми потребами КЗДО «Пролісок» та Арбузинський ліцей № 1.

Спеціальний фонд

По галузі «Освіта» касові видатки за видами надходжень скалали:

• за рахунок плати за послуги бюджетних установ  – 2 млн. 022,3 тис грн. (оплата продуктів харчування);
•  за рахунок інших джерел власних надходжень – 7 млн. 143,4 тис грн. (благодійно отримано три  системи збереження енергії на суму 1 млн. 144,2 тис. грн., підручники на суму 541,5 тис. грн., кабінет класу безпеки (2 шт.) на суму 170,7 тис. грн., Інтернет обладнання на суму 119,3 тис. грн.,  павербанки 2 шт. на суму 463,5 тис. грн., мікроавтобус марки  Mercedes-Benz Sprinter на суму 3 млн. 891,5 тис. грн., продукти харчування 8,8 тис. грн., хромбуки 10 шт. на суму 59,1 тис. грн., лампочки, миючі засоби, вогнегасники, комплекти плакатів для дошкільнят).

за рахунок інших коштів спеціального фонду – 44 млн. 075,4 тис. грн. (придбано мультимедійне обладнання на суму 523,8 тис. грн., закуплено засоби навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти на суму 337,4 тис. грн., проведено капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в приміщеннях Новоселівського ліцею на суму 751,0 тис. грн., проведено капітальний ремонт харчоблоку в Арбузинському ліцеї №2 на суму 6 млн.023,2 тис. грн., виконано роботи по проекту «Нове будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Арбузинського ліцею №2 ім. Т.Г. Шевченка Арбузинської селищної ради» на суму 36 млн. 439,9 тис. грн.);

Дебіторська заборгованість по видатках станом на 01.01.2025 року складає:

КПКВК 1010 „Дитячі дошкільні заклади” в сумі 116,7 тис. грн. (оплата природного газу за грудень);

КПКВК 1021 „Загальноосвітні школи” в сумі 48,8 тис. грн. (оплата природного газу за грудень);

Кредиторська заборгованість на 01.01.2025 року відсутня.

Заборгованість по батьківській платі по закладах освіти складає: 

 КПКВК 1010 „Дитячі дошкільні заклади” – кредиторська заборгованість за рахунок батьківської плати за харчування дітей в закладах освіти за  2024 рік становить 32,6  тис. грн. та дебіторська заборгованість – 2,7 тис. грн.

КПКВК 1021 „Загальноосвітні школи” кредиторська заборгованість на звітну дату  становить  26,7 тис. грн., дебіторська заборгованість за  2024 рік становить 5,7 тис. грн.

КПКВК 1080 „Надання спеціальної освіти мистецькими школами” дебіторська заборгованість за  2024 рік становить 8,2  тис. грн.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Призначення по галузі «Охорона здоров’я» на 2024 рік з врахуванням проведених уточнень по загальному фонду затверджено в сумі 11 млн. 092,3 тис грн., при цьому касові видатки по загальному фонду становлять 10 млн. 704,0 тис. грн. або 96,5%.

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Видатки по загальному фонду на 2024 року заплановані в сумі 6 млн. 074,2 тис. грн., касові видатки склали 5 млн. 713,1 тис. грн. або 94,1 відсотка. За рахунок субвенції з Благодатненського сільського бюджету отримано та використано 2 млн. 033,3 тис грн.

По статтях видатків було використано:

По оплаті праці  (КЕКВ 2610) при плані 1 млн. 791,2 тис. грн., виконання стовідсоткове.

По нарахування на оплату праці  (КЕКВ 2610) при плані 394,1 тис. грн., виконання стовідсоткове.

По предметах, матеріалах, обладнанню та інвентарю (КЕКВ 2610) – при уточненому  плані 76,5 тис. грн., виконання стовідсоткове.

По медикаментам (КЕКВ 2610) при плані 153,9 тис. грн., виконання стовідсоткове.

По продуктах харчування (КЕКВ 2610) при плані 24,0 тис. грн., виконання стовідсоткове.

По оплаті послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2610) – при уточненому  плані 510,1 тис. грн., виконання становить 508,4 тис. грн. (економія при проведені ремонту рентген апарату.

По енергоносіям  (КЕКВ 2610) при плані 3 млн. 118,0  тис. грн., виконання становить 2 млн. 758,7  тис. грн., тобто 88,5 відсотків, в тому числі:

- водопостачання та водовідведення -  96,4  тис. грн.;

- електроенергія -  984,6 тис. грн.;

- природний газ - 653,5 тис. грн.;

- інші енергоносії -  104,2  тис. грн.

По окремих заходах по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку (КЕКВ 2610) при уточненому плані 6,4 тис. грн., виконання стовідсоткове.

Станом на 01.01.2025 року дебіторська заборгованість становить 182,1 тис. грн. (попередня оплата природного газу за грудень 2024 року). Кредиторська заборгованість відсутня.

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної  медико-санітарної допомоги

Видаткова частина бюджету при плані на 2024 рік  5 млн. 018,1  тис. грн. виконана на 4 млн. 990,9  тис. грн., що становить 99,5 відсотка, або менше на  27,2 тис. грн. За рахунок субвенції з Благодатненського сільського бюджету отримано та використано           2 млн. 073,1 тис грн.

По оплаті праці  (КЕКВ 2610) при плані 2 млн. 137,7  тис. грн., виконання становить 2 млн. 136,5  тис. грн.. або 99,9 %.

По нарахуванню на оплату праці  (КЕКВ 2610) при плані 556,8 тис. грн., виконання становить  100 відсотків .

          По придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (КЕКВ 2282) при плані 567,5 тис.грн., виконання стовідсоткове.

По медикаментам (КЕКВ 2610) при плані 188,3 тис. грн., виконання 186,6 тис. грн., або 99,1 відсотка.

По продуктах харчування (КЕКВ 2610) при плані 4,0 тис. грн., виконання 3,9 тис. грн.

По оплаті послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2610) при плані 294,2 тис. грн. виконання 286,9 тис. грн., або 97,5 відсотка. Недовиконання 7,3 тис. грн. за рахунок зменшеної фактичної ціни за послуги зі встановлення пандуса-підйомника.

По енергоносіям  (КЕКВ 2610) при плані 1 млн. 064,0  тис. грн., виконання становить 1 млн. 047,4  тис. грн., тобто 98,4 відсотків, в тому числі:

- водопостачання та водовідведення -  7,5  тис. грн.;

- електроенергія -  645,7 тис. грн.;

- природний газ - 141,1 тис. грн.;

- інші енергоносії -  253,1  тис. грн.

По окремим заходам реалізації державних програм (КЕКВ 2610) – 1,5  тис. грн. виконання 96 відсотків.

По іншим виплатам населенню (КЕКВ 2610) при плані 204,1 тис. грн. виконано стовідсотково.

По спеціальному фонду план з урахуванням змін становить 102,0 тис. грн., виконання 99,0 тис. грн. (придбано та встановлено підйомник-пандус для АЗПСМ с.Воєводське)

Станом на 01.01.2025 року дебіторська заборгованість становить 23,2 тис. грн. (попередня оплата природного газу за грудень 2024 року). Кредиторська заборгованість відсутня.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ТА СОЦЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Видатки  на 2024 рік виконано на 97,9 відсотків при уточненому плані 12 млн. 663,8 тис. грн. виконання становить 12 млн. 395,2 тис. грн. в тому числі:

КТКВК 3032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з

оплати послуг зв’язку»

         На 2024 рік при уточненому плані 1,2 тис. грн. виконання становить 1,1 тис. грн., в зв’язку із зменшенням отримувачів. Пільгу отримувало 2 особи.

КТКВК 3033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян»

         На 2024 рік при уточненому плані 198,3 тис. грн. виконання становить 182,6 тис. грн., в зв’язку із зменшенням отримувачів. Середньорічна кількість пільговиків становить 152 особи.

КТКВК 3035 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій

 громадян залізничним транспортом»

         На 2024 рік при уточненому плані 10,3 тис. грн. виконання становить 9,7 тис. грн., в зв’язку із зменшенням отримувачів. Пільгою протягом року скористалося 49 осіб.

КПКВК 3050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи»

         На 2024 рік при уточненому плані 3,1 тис. грн. виконання відсутнє через відсутність звернень пільговиків.

КПКВК 3090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з

інвалідністю внаслідок війни»

         На  2024 рік при уточненому плані 9,4 тис. грн. виконання відсутнє через відсутність звернень.

КТКВК 3112 «Заходи державної політики з питань дітей

та їх соціального захисту»

          Відповідно до Комплексної програми захисту прав дітей "Дитинство" на 2024-2027 роки для проведення заходів заплановано 2,0 тис. грн. виконання стовідсоткове. (виготовлено інформаційні плакати (патронатні батьки-вихователі)).

КТКВК 3160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги»

       На 2024 рік при уточненому плані 570,0 тис. грн. виконання становить 570,0 тис. грн., фінансування згідно проведених розрахунків. Допомогу отримали 17 осіб. Середній розмір допомоги 2,7 тис. грн.

КТКВК 3171 «Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування»

         На 2024 рік при уточненому плані 5,7 тис. грн. виконання стовідсоткове. Виплати отримують 9 осіб.

КТКВК 3180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг»

         На 2024 рік при уточненому плані 4,7 тис. грн. виконання стовідсоткове. Кількість пільговиків – 2 особи.

КТКВК 3191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці»

         На 2024 рік при уточненому плані 935,5 тис. грн. виконання стовідсоткове, а саме:

- Відповідно до Комплексної Програми соціального захисту населення “Турбота” на 2024-2026 р. використано:

- для надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших країн, інвалідам війни на території інших країн заплановано кошти в сумі 37,5 тис. грн, виконано стовідсотково,

- надана матеріальна допомога сім’ям загиблих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України заплановано кошти в сумі 20,0 тис. грн., виконано 20,0 тис. грн.,

- виплати одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, які отримали поранення під час участі в бойових діях заплановано кошти в сумі 570,0 тис. грн., виконано 570,0 тис. грн. (згідно поданих заяв).

- виплати одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, які опинилися в складних життєвих обставинах заплановано кошти в сумі 200,0 тис. грн, виконано 200,0 тис. грн.

- виплати щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців ЗСУ, які загинули, пропали безвісти або померли внаслідок поранення, контузії  під час участі в бойових діях заплановано кошти в сумі 108,0 тис. грн, виконано 108,0 тис. грн.

КПКВК 3210 Організація та проведення громадських робіт

Загальний фонд

На 2024 рік на проведення суспільно-корисних робіт з проведення благоустрою сіл та селищ громади було залучено 23 особи. Видатки на оплату праці з нарахуваннями склали  227,1 тис грн.

Спеціальний фонд

За 2024 рік на проведення суспільно-корисних робіт з благоустрою селища Арбузинка та сіл Новокрасне, Полянка, Новоселівка, Мар`янівка, Агрономія, Кавуни у бюджеті Арбузинської селищної ради було залучено 46 чол. Видатки на оплату праці з нарахуваннями проведено у сумі 454,5 тис грн.

КПКВК 3242 Інші заклади та заходи

       В бюджеті селищної ради на 2024 рік були заплановані видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення в сумі 921,5 тис. грн. виконання склало 920,0 тис. грн. або 99,8%.

- Відповідно до Комплексної Програми соціального захисту населення “Турбота” на 2024-2026 р.:

- для поховання безхатченків та безробітних осіб працездатного віку заплановано 6,0 тис. грн., виконання становить 6,0 тис. грн або 100,0%;

- для надання адресної допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах заплановано 4,0 тис. грн. використання 4,0 тис. грн., згідно поданих заяв,

- для виплати допомоги на поховання учасників бойових дій заплановано 7,0 тис. грн., використання стовідсоткове;

- для надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорія), та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи заплановано 92,0 тис. грн. виконання стовідсоткове.

Відповідно до програми «Надання матеріальної допомоги жителям Арбузинської ОТГ онкохворим та хворим, які потребують дороговартісного лікування та медичних засобів для забезпечення життєдіяльності на 2022-2024рр.» для надання матеріальної допомоги онкохворим та хворим, які потребують дороговартісного лікування заплановано 564,0 тис. грн., виплачено 564,0 тис. грн. (за наявними зверненнями громадян  допомогу отримали 80 осіб).

Відповідно до Програми «Здійснення поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби на 2022-2024 роки» для оплати послуг з поховання військовослужбовців із запланованих 148,0 тис. грн. використано 146,5 тис. грн. та для придбання ритуальної продукції заплановано кошти в сумі 100,5 тис. грн., які виконано на 100 відсотків.

Кредиторської та дебіторської заборгованості станом на 01.01.2025 року немає.

          В 2024 році по галузі фінансується три установи: КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Арбузинської селищної ради», КЗ «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Арбузинської селищної ради», КЗ «Селищний центр соціальних служб Арбузинської селищної ради Миколаївської області».

 КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання

соціальних послуг) Арбузинської селищної ради»

Загальний фонд

В 2024 році на утримання установи було заплановано 7 млн. 555,1 тис. грн., виконання склало 7 млн. 459,9 тис.грн. або 98,7%. За рахунок субвенції з Благодатненського сільського бюджету отримано та використано 247,0 тис грн.

 По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 5 млн. 178,4 тис. грн. виконано стовідсотково.

По КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  – 100 відсотків, відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 5,8 тис. грн., виконання стовідсоткове.

По КЕКВ 2220 „ Медикаменти та перев`язувальні матеріали” при уточненому плані 11,0 тис. грн., виконання стовідсоткове.

По КЕКВ 2230 „Продукти харчування” при уточненому плані 59,6 тис. грн., виконано стовідсотково.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   180,0 тис. грн., виконано 180,0 тис. грн., або 100 відсотків.

По КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення” при уточненому плані  7,2 тис. грн., виконання стовідсоткове.

По КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 990,4 тис. грн., виконання 895,2 тис. грн. або 90,4 відсотка., за рахунок економії коштів.

По КЕКВ 2274 „Оплата природного газу” при уточненому плані 2024 року 1,0 тис. грн.,  виконання стовідсоткове;

По КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані 2024 року 22,4 тис. грн., виконання стовідсоткове (вивіз сміття).

          По КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку”  при уточненому плані 6,0 тис. грн виконання стовідсоткове. (плата за навчання по охороні праці).

Кредиторська та дебіторська заборгованість по видатках станом на 01.01.2025 року відсутня.

Спеціальний фонд

Касові видатки за рахунок платних послуг склали – 158,9 тис грн. та були використані на:

КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” 95,8 тис. грн. (будівельні матеріали, бензин, господарські товари, запчастини до автомобіля, канцелярські товари, засоби реабілітації, витратні матеріали);

По КЕКВ 2220 „ Медикаменти та перев`язувальні матеріали” 0,7 тис. грн

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – 2,3 тис. грн. (ремонт опалення, ремонт службового автомобіля)

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» 10,1 тис. грн (сплата земельного податку).

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 50,0 тис. грн. (придбання принтера, велосипедів)

Фактичні видатки за рахунок благодійної допомоги становлять 200,0 тис. грн., (благодійно отримано продукти харчування – 112,6 тис. грн, предмети, матеріали та обладнання – 87,4 тис. грн.).

Фактичні видатки за рахунок  утримань 75% з пенсій підопічних стаціонарного відділення 829,7 тис. грн. (медикаменти, продукти харчування, бензин, товари на поховання, миючі засоби, будівельні матеріали, холодильник, встановлення пам’ятника, обслуговування системи очистки води, посуд, підгузки, заміна акумуляторів в пожежні сигналізації).

 Кредиторська  та дебіторська заборгованість по видатках станом на 01.01.2025 року відсутня.

КЗ «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю

Арбузинської селищної ради»

Загальний фонд

В 2024 році на утримання установи було заплановано 1 млн. 550,5 тис. грн., виконання склало 1 млн. 446,5 тис. грн. або 93,3%. За рахунок субвенції з Благодатненського сільського бюджету отримано та використано 184,4 тис. грн., Братського селищного бюджету – 121,2 тис. грн., Новомар'ївського сільського бюджету – 62,3 тис. грн.

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 1 млн. 113,4 тис. грн. виконано 1 млн. 075,8 тис. грн., що становить 96,6 відсотків. Недовиконання в сумі 37,5 тис. грн. (економія у зв’язку з лікарняними);

По КЕКВ 2120  „Нарахування на оплату праці”  – 90%, відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 23,2 тис. грн., виконання 20,3 тис. грн.

По КЕКВ 2220 „ Медикаменти та перев`язувальні матеріали” при уточненому плані 4,6 тис. грн., виконання 4,2 тис. грн., недовиконання 0,3 тис. грн. за рахунок залишку медикаментів на початок року.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   23,6 тис. грн., виконано 21,9 тис. грн., або 92,9 відсотка. Недовиконання становить 1,7 тис. грн. за рахунок економії.

          По КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» при уточненому плані 1,0 тис. грн. Виконання стовідсоткове;

По КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення” при уточненому плані 6,4 тис. грн., виконано 5,7 тис. грн., виконання складає 88,8 відсотків. Відшкодування надавачу послуг згідно наданих рахунків.

По КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 55,3 тис. грн., виконання 28,2 тис. грн.. або 51 відсоток. Відшкодування надавачу послуг згідно наданих рахунків.

По КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані 2024 року 47,3 тис. грн., виконання склало 41,6 тис. грн. або 87,9 відсотків. Недовиконання в сумі 5,7 тис. грн. (оплата згідно наданих рахунків).

По КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку”  при уточненому плані 6,5 тис. грн. виконання становить 5,2 тис. грн. (навчання по охороні праці).

Кредиторська та дебіторська заборгованість по видатках станом на 01.01.2025 року відсутня.

Спеціальний фонд

Фактичні видатки за рахунок благодійної допомоги становлять 109,5 тис. грн., (благодійно отримано продукти харчування на суму 78,8 тис. грн., пандус на суму 11,0 тис. грн., підгузки, миючі засоби, постільна білизна на суму 19,7 тис. грн.).

Кредиторська та дебіторська заборгованість по видатках станом на 01.01.2025 року відсутня.

КЗ «Селищний центр соціальних служб Арбузинської селищної ради»

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 478,7 тис. грн. виконання 448,9 тис. грн. або 93,8 відсотків, недовиконання в зв’язку з вакансією;

По КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  – 92,8 відсотків

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 4,3 тис. грн., виконання стовідсоткове.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   4,3 тис. грн., виконано стовідсотково.

           По КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» при уточненому плані 1,1 тис. грн. Виконання відсутнє;

          По КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» при уточненому плані 13,1 тис. грн. виконання становить 12,9 тис. грн. або 98,3%;

Кредиторська та дебіторська заборгованість по видатках станом на 01.01.2025 року відсутні.

Спеціальний фонд

Фактичні видатки за рахунок благодійної допомоги становлять 57,7 тис. грн., (благодійно отримано комп’ютер, ноутбук, багатофункціональний пристрій від обласного центру соціальних служб).

Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

За рахунок субвенції з обласного бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету за листопад-грудень 2024 року в сумі 61,4 тис грн було проведено видатки:

 По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 50,3 тис. грн. виконання стовідсоткове;

По КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці” - 11,1 тис грн або 100 відсотків

КУЛЬТУРА

Загальний фонд

          Призначення на утримання закладів культури на 2024 року затверджено по загальному фонду в сумі 4 млн. 760,2 тис. грн., з яких на:

• централізовану бібліотечну систему – 1 млн. 952,2 тис. грн. або 41% в структурі видатків на культуру та мистецтво;
• будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу – 2 млн. 615,1 тис. грн. або 54,9 % в структурі видатків на культуру та мистецтво;
• інші культурно-освітні заклади та заходи – 193,0 тис. грн. або 4,1% від загальної кількості видатків на культуру. Видатки планувались відповідно до Програми розвитку культури Арбузинської селищної територіальної громади на 2024 - 2028 роки.

Забезпечення діяльності бібліотек

Касові видатки  2024 року склали 1 млн. 944,0 тис грн. або 99,6 % до затверджених призначень недовиконання становить 8,2 тис. грн. в тому числі :

          - по КЕКВ 2110 „Оплата праці” при уточненому плані 1 млн. 268,7 тис. грн. виконано 1 млн. 263,6 тис. грн., або на 99,6 %, в зв’язку з вакансіями;

          - по КЕКВ 2120 „Нарахування на заробітну плату” виконано на 99,4 відсотків, відповідно нарахованій заробітній платі;

          - по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 10,0 тис. грн. виконання стовідсоткове;   

          -  по КЕКВ 2240 „ Оплата послуг (крім комунальних)” при уточненому плані 20,0 тис. грн. виконання стовідсоткове;      

         - по КЕКВ 2273„ Оплата електроенергії” при уточненому  плані 350,0 тис. грн. виконання  348,9 тис. грн., або 99,7 відсотків.

- по КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку”  при уточненому плані 1,8тис. грн. виконання стовідсоткове (навчання по охороні праці).

Станом на 01.01.2025 року   дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

Касові видатки  2024 року склали 1 млн. 564,8 тис грн. або 98,1% до затверджених призначень недовиконання становить 50,4 тис. грн. в тому числі :

- по КЕКВ 2110 „Оплата праці” при уточненому плані 1 млн. 983,4 тис. грн. виконано 1 млн. 974,6 тис. грн., що становить  99,6 відсотків, недовиконання спричинене вакансіями;

          - по КЕКВ 2120 „Нарахування на заробітну плату” при уточненому плані 438,1 тис. грн. виконано 432,4 тис. грн., що становить  98,7 відсотка, недовиконання 5,7 тис. грн. в зв`язку з недовиконанням плану по заробітній платі;

          - по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ” при уточненому плані 14,2 тис. грн. виконання становить 13,0 тис. грн, або 91,3 %. Недовиконання за рахунок економії коштів.;   

          -  по КЕКВ 2240 „ Оплата послуг ( крім комунальних)” при уточненому плані 15,6 тис. грн. виконано стовідсотково;   

- по КЕКВ 2273„ Оплата електроенергії” при уточненому  плані 162,0 тис. грн. виконання  127,4 тис. грн. або 78,7 відсотків, недовиконання в зв’язку з раціональним використанням;

Станом на 01.01.2025 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

Інші культурно-освітні заклади та заходи

           Касові видатки  становлять 168,1 тис. грн, в т.ч.:

- по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 193,0 тис. грн. виконання становить 168,1 тис. грн.; Згідно Програми розвитку культури Арбузинської селищної територіальної громади на 2024 - 2028 роки було проведено 21 культурно-освітній захід  

           Станом на 01.01.2025 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

Спеціальний фонд

Забезпечення діяльності бібліотек

по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” виконання 18,9 тис. грн. (4,9 тис. грн. оплата періодичних видань на 2025 рік за кошти від зданої макулатури, 9,0 тис. грн. придбано господарські товари, 5,0 тис. грн. отримано благодійно настільні ігри,);

по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» план 2024 року – 130,1 тис. грн., виконання стовідсоткове. Проведено поповнення бібліотечного фонду (книги), в тому числі: 24,5 тис. грн. за рахунок бюджетних коштів, 105,6 тис. грн. – благодійно отримано книги.

Станом на 01.01.2025 року дебіторська заборгованість становить 4,9 тис. грн. (оплата періодичних видань). Кредиторська заборгованість відсутня.

ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

Загальний фонд

Призначення на утримання закладів фізичної культури та спорту  на 2024 рік затверджено по загальному фонду в сумі 1 млн. 961,9 тис. грн., з яких на:

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Видатки  2024 року склали  1 млн. 555,3 тис. грн. або 79,3% в структурі видатків на фізичну культуру і спорт. Виконання склало 1 млн. 554,1 тис. грн. (99,9%) в т.ч.:

по КЕКВ 2111 „Заробітна плата” при уточненому плані 1 млн. 193,0 тис. грн. виконано стовідсотково;

по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» при уточненому плані 272,5 тис. грн. виконано 271,6 тис. грн. або 99,7 відсотків відповідно до виконання по КЕКВ 2111.

по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» при уточненому плані 14,9 тис. грн. використання 14,8 тис. грн..

           по КЕКВ 2240 „ Оплата послуг ( крім комунальних)” при уточненому плані 6,0 тис. грн. виконано стовідсотково.   

            по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» при уточненому плані 63,0 тис. грн. виконання стовідсоткове.

 по КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку”  при уточненому плані 6,0 тис. грн. виконання стовідсоткове (навчання по охороні праці).

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

Видатки  2024 року склали – 284,6 тис. грн. або 14,5% від загальної кількості видатків на фізичну культуру і спорт.  Виконання – 283,6 тис. грн. (99,6 %). Видатки здійснювались в т.ч:

по КЕКВ 2111 „Заробітна плата” при уточненому плані 202,2 тис. грн. виконано 202,0 тис. грн , або 99,9%.

по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» при уточненому плані 48,8 тис. грн. виконано 44,7 тис. грн., або 99,8%.

по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» при уточненому плані 21,3 тис. грн. використання стовідсоткове.

           по КЕКВ 2240 „Оплата послуг ( крім комунальних)” при уточненому плані 16,4 тис. грн. виконання 15,7 тис. грн , або 95,5 відсотків.   

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

Видатки  2024 року склали 122,0 тис грн. або 6,2 % від загальної кількості видатків на фізичну культуру і спорт.  Виконання становить 121,9 тис. грн, або 99,9 відсотка. Видатки планувались відповідно до Програми розвитку фізичної культури і спорту Арбузинської селищної територіальної громади на 2024 - 2026 роки.

Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.01.2025 року відсутні.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Загальний фонд

На 2024 рік по загальному фонду на фінансування житлово-комунального господарства заплановано кошти з урахуванням внесених змін в сумі 2 млн 591,5 тис. грн., касові видатки склали 2 млн 496,3 тис. грн. або 96,3%. Зазначені кошти були направлені на:

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

Обсяг видатків запланований у розмірі 593,7 тис. грн., касові видатки виконані стовідсотково, в тому числі:

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»:

надання фінансової підтримки КП «Воля» на погашення заборгованості по оплаті праці з нарахуваннями у зв’язку з воєнним станом - 93,7 тис. грн.,

надання фінансової підтримки КП «Господар» на погашення заборгованості за водопостачання перед ВП «Південноукраїнська АЕС» під час воєнного стану – 500,0 тис. грн.

Організація благоустрою населених пунктів

Обсяг видатків запланований у розмірі 1 млн. 972,7 тис. грн., касові видатки виконані на суму 1 млн 877,5 тис грн. або 95,2%, в т.ч.:

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» заплановані кошти у розмірі 276,9 тис. грн., касові видатки 276,8 тис. грн., за рахунок економії коштів;

КЕКВ 2240 „Оплата інших послуг (крім комунальних)” – план становить 61,6 тис. грн., касові видатки становлять 61,5 тис. грн. (99,9%), (охоронна сигналізація);

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» – розписом передбачено 642,1 тис. грн, фактично витрачено – 550,5 тис. грн. (85,7%) – вуличне освітлення;

КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані 2024 року 95,2 тис. грн., виконання 93,5 тис. грн..

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» – заплановано кошти у сумі 896,9 тис. грн., виконано на 99,8%  (відшкодування заробітної плати з нарахуваннями працівників з благоустрою КП «Арбузинський ККП»).

Станом на 01.01.2025 року по загальному фонду  кредиторська  та дебіторська заборгованість відсутня.

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво

Обсяг видатків запланований у розмірі 25,0 тис. грн., касові видатки виконані на 100 відсотків (відшкодування КП «Арбузинський ККП» різниці між розміром тарифу на надання послуг населенню зі збирання та вивезення твердих побутових відходів та розміром економічно-обгрунтованих витрат на їх надання за грудень 2023 року).

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Загальний фонд

Реалізація програм в галузі рибного господарства

 На 2024 рік видатки заплановані в сумі 455,6 тис. грн виконання стовідсоткове. За рахунок цих коштів було надано фінансову підтримку КП «АКВА» згідно Програми фінансової підтримки комунального підприємства "АКВА" Арбузинської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки: на оплату праці з нарахуваннями, сплату податків, оренду терміналу, придбання токенів.

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

На 2024 рік видатки заплановані в сумі 24,1 тис. грн. виконання стовідсоткове. За рахунок цих коштів було проведена нормативно-грошова оцінка земельної ділянки та виготовлено паспорт водного об`єкту (ставок в с. Новокрасне).

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

 На 2024 рік видатки заплановані в сумі 11,1 тис. грн.. виконання 100%. За рахунок цих коштів була проведена сплата членських внесків до Асоціації міст України за 2024 рік.

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

 На 2024 рік видатки заплановані в сумі 81,5 тис. грн. виконання стовідсоткове. За рахунок цих коштів було проведено оплата послуг щодо оновлення наявного програмного комплексу програмного забезпечення геоінформаційної системи та оплати послуг щодо завантаження земельних ділянок до геоінформаційної системи.

Спеціальний фонд

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

 План 2024 року 10,0 тис. грн., виконання стовідсоткове. Кошти заплановані як внески до статутного капіталу КП «АКВА» (придбання принтеру).

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

Загальний фонд

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків

стихійного лиха

 На 2024 року передбачені видатки по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  в сумі 160,9 тис. грн., касові видатки 159,9 тис. грн. (придбання респіраторів, паливно-мастильних матеріалів для роботи пунктів незламності).

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

На 2024 рік передбачені видатки:

по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» заплановані кошти у розмірі 50,5 тис. грн., виконання стовідсоткове,

по КЕКВ 2240 „Оплата інших послуг (крім комунальних)” відповідно до Програми «Підтримка заходів з мобілізаційної підготовки Арбузинської ОТГ на 2024-2026 роки» були передбачені видатки в сумі 44,0 тис грн.  на оплату послуг перевізника з підвезення призовників на збірний пункт у м.Первомайськ. Касові видатки становлять 43,8 тис. грн..

Спеціальний фонд

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

 На 2024 рік заплановано 21,4 тис грн., виконання відсутнє.

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

Загальний фонд

Інші субвенції з місцевого бюджету

В 2024 році по КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» було заплановано кошти в сумі 84,7 тис. грн (субвенція до Первомайського районного бюджету на фінансування експлуатаційно-технічного обслуговування системи централізованого оповіщення на випадок надзвичайних ситуацій по Програмі розвитку цивільного захисту, запобігання та ліквідації наслідків  стихійного лиха  Арбузинської селищної територіальної громади на 2024-2026 роки) - виконання стовідсоткове.

По КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» заплановані кошти в сумі  1 млн 700,0 тис. грн., виконання стовідсоткове (субвенція обласному бюджету на співфінансування для придбання шкільного автобуса).

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

по КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» на 2024 рік заплановано кошти в сумі 316,1 тис. грн, виконання становить 315,8 тис. грн., в тому числі:

-субвенція до ГУНП в Миколаївській області на придбання майна та оплату послуг для покращення матеріально-технічного забезпечення поліцейських офіцерів Арбузинської територіальної громади (встановлення двох світлодіодних панелів-балок з сигнально-гучномовними пристроями, брендування двох службових автомобілів, придбання двох автомобільних сейфів для зберігання зброї, придбання пального) відповідно до Програми «Поліцейський офіцер громади» Арбузинської селищної ради  на 2024-2026 роки в сумі 143,1 тис. грн.;

- субвенція військовій частині А7352 Збройних Сил України на оновлення матеріально-технічної бази відповідно Програми підтримки Збройних Cил України на 2024-2025 роки в сумі 50,0 тис. грн.;

-субвенція Управлінню Служби безпеки України в Миколаївській області покращення матеріально-технічного забезпечення відповідно до Програми соціально-економічного розвитку Арбузинської селищної громади на 2024-2026 роки в сумі 20,0 тис. грн.;

-субвенція ГУ ДПС у Миколаївській області на формування поштових відправлень по місцевим податкам та зборам відповідно до Програми соціально-економічного розвитку Арбузинської селищної громади на 2024-2026 роки в сумі 30,0 тис. грн.

- субвенція 5ДПРЗ ГУ ДСНС України у Миколаївській області відповідно до Програми цивільного захисту населення і територій Арбузинської селищної територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового  характеру  на 2024-2026 роки в сумі 50,0 тис. грн. на закупівлю металопрофілю та деревяних конструкцій.

- субвенція ДКСУ в Арбузинському районі відповідно до Програми соціально-економічного розвитку Арбузинської селищної громади на 2024-2026 роки в сумі 22,7 тис. грн. на придбання комп’ютерів.

по КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» заплановані кошти в сумі  83,8 тис. грн., виконання стовідсоткове, в тому числі:

- субвенція до ГУНП в Миколаївській області на придбання майна для покращення матеріально-технічного забезпечення поліцейських офіцерів Арбузинської територіальної громади (придбання двох світлодіодних панелів-балок з сигнально-гучномовними пристроями в сумі 83,8 тис. грн.

Кошти , що передаються з загального фонду

 до бюджету розвитку (спеціального фонду)

Здійснено передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 52 млн. 544,6 тис. грн. (за рахунок зменшення видатків загального фонду – 3 млн. 997,7 тис. грн., перевиконання дохідної частини бюджету – 423,0 тис. грн., залишку коштів загального фонду станом на 01.01.2024 року 4 млн. 100,0 тис. грн., субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту 34 млн. 987,5 тис. грн., субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти 8 млн. 934,4 тис. грн.,і нших субвенцій з місцевого бюджету – 102,0 тис. грн.)

Бюджет розвитку (спеціальний фонд)

Обсяг видатків бюджету розвитку склав – 53 млн. 137,2 тис. грн. (за рахунок коштів переданих з загального фонду до бюджету розвитку ( спеціальний фонд ) 52 млн. 544,6 тис. грн., залучення залишку коштів бюджету розвитку (спеціального фонду) станом на 01.01.2024 року 288,9 тис. грн., субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 303,7 тис. грн.

На 2024 рік були заплановані видатки по:

КПКВК 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» заплановано по КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” 38,5 тис. грн. для придбання  комп’ютерного обладнання, виконано 36,7 тис. грн.

КПКВК 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» план – 751,0 тис. грн. виконання 100 відсотків. Виконано роботи по проекту «Капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу в приміщеннях Новоселівського ліцею Арбузинської селищної ради Миколаївської області».

         КПКВК 1181 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа`» по КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” план – 52,4 тис. грн., виконання стовідсоткове.  Придбано комп’ютерне та мультимедійне обладнання.   

КПКВК 1182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» по КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” план – 471,5 тис. грн., виконання стовідсоткове.  Придбано комп’ютерне та мультимедійне обладнання.  

 КПКВК 1241 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти» по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» план – 3 млн 028,0 тис. грн., виконання 574,5 тис. грн.  Виготовлено проектно-кошторисну документацію. Подальше виконання робіт по проекту «Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Арбузинського ліцею №2 ім. Т.Г.Шевченка Арбузинської селищної ради Миколаївської області за адресою: вул. Шевченка, 191, с-ще Арбузинка, Первомайський район, Миколаївська область» буде продовжено в 2025 році.

КПКВК 1242 «Виконання заходів щодо придбання обладнання, створення та модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» план – 8 млн 934,4 тис. грн., виконання 5 млн 448,7 тис. грн. Розпочалось виконання робіт по проекту «Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Арбузинського ліцею №2 ім. Т.Г.Шевченка Арбузинської селищної ради Миколаївської області за адресою: вул. Шевченка, 191, с-ще Арбузинка, Первомайський район, Миколаївська область». Завершення реалізації проекту планується в 2025 році.

КПКВК 1261 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти» по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» план – 4 млн 400,0 тис. грн., виконання 3 млн 231,4 тис. грн. Проводиться  будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Арбузинського ліцею №2 ім. Т. Г. Шевченка Арбузинської селищної ради Миколаївської області. Завершення реалізації проекту планується в 2025 році.

КПКВК 1262 «Виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів» план –    34 млн 987,5 тис. грн., виконання 33 млн 208,5 тис. грн. Проводиться  будівництво споруди цивільного захисту подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Арбузинського ліцею №2 ім. Т. Г. Шевченка Арбузинської селищної ради Миколаївської області. Завершення реалізації проекту планується в 2025 році.

КПКВК 1291 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)» по КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” план – 33,7 тис. грн., виконання стовідсоткове.  Придбано комп’ютерне та мультимедійне обладнання.  

КПКВК 1292 «Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)» по КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” план – 303,7 тис. грн., виконання стовідсоткове.  Придбано комп’ютерне та мультимедійне обладнання.  

КПКВК 2111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» план – 102,0 тис. грн., виконання 99,0 тис. грн. Придбано та встановлено підйомник-пандус для АЗПСМ с.Воєводське.

КПКВК 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» заплановано по КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” 24,5 тис. грн. для поповнення бібліотечного фонду (книги), виконано стовідсотково.

КПКВК 7670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» план 2024 року 10,0 тис. грн., виконання стовідсоткове. Кошти заплановані як внески до статутного капіталу КП «АКВА» (придбано принтер).

      V. ФІНАНСУВАННЯ

Станом на 01.01.2024 року  залишки загального фонду селищного бюджету склали всього – 12 млн. 220,4 тис. грн.

З них:

Залишок за рахунок податків і зборів селищної ради – 11 млн. 502,8 тис грн. 

Залишок субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 17,6 тис. грн.

Оборотний залишок становить 700,0 тис грн.

По спеціальному фонду селищного бюджету залишки коштів станом на 01.01.2024 року  - 588,6 тис. грн.

З них:

Фонд охорони навколишнього середовища – 103,6 тис грн

Кошти бюджету розвитку – 288,9 тис грн

Залишки на рахунках цільового фонду селищного бюджету – 196,1 тис. грн.

Протягом 2024 року були задіяні вільні залишки коштів на 01.01.2024 року по загальному фонду в сумі 11 млн. 520,3 тис. грн., із них за рахунок:

податків і зборів селищної ради в сумі 11 млн. 502,7 тис. грн. (направлені на оплату праці з нарахуваннями – 597,7 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв -5 млн. 092,8 тис. грн.,на соціальне забезпечення – 1 млн. 200,0 тис. грн., підтримку сил безпеки і оборони – 347,2 тис. грн., будівництво укриття – 4 млн. 100,0 тис. грн., інші видатки – 165,0 тис.грн.)

субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 17,6 тис грн. (направлені інші видатки);

Протягом 2024 року були задіяні залишки коштів на 01.01.2024 року по спеціальному фонду в сумі 288,9 тис. грн., із них за рахунок коштів бюджету розвитку – 288,9 тис. грн.

      VІІ.   МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

Міжбюджетні трансферти, що передаються з державного та обласного бюджетів, і які є складовою дохідної частини селищного бюджету 2024 року,  визначені відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік».

Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з державного бюджету до селищного бюджету у 2024 році становив 74 млн. 332,4 тис грн., у тому числі:

Базова дотація у сумі 3 млн. 292,2 тис. грн. 

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 30 млн. 809,7 тис. грн.;

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту – 33 млн. 208,5 тис. грн.;

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти – 1 млн. 358,6 тис. грн.;

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти – 214,7 тис. грн.;

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти – 5 млн.448,7 тис. грн.;

З Миколаївського обласного бюджету отримано:

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 471,5 тис. грн.;

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 28,7 тис. грн.;

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 61,4 тис. грн.;

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду – 303,7 тис. грн.;

Інші субвенції з обласного бюджету на соціальний захист населення становлять 165,8 тис. грн.

Дотація на  фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я у сумі 755,3 тис. грн.

Крім того, до селищного бюджету було отримано інші субвенції з:

- Благодатненського сільського бюджету в сумі 5 млн. 091,8  тис. грн. на фінансування Комплексної програми «Здоров'я нації на 2022-2024 роки»; Комплексної програми «Підтримки розвитку сімейної медицини на 2024-2026 роки»; Дитячу музичну школу;  Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю; Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг); Об`єднаний трудовий архів сільських та селищних рад.

- Братського селищного бюджету в сумі 121,2 тис. грн. на фінансування Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю.

 - Новомар`ївського сільського бюджету в сумі 62,3 тис. грн. на фінансування Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю.

         Підводячи підсумки виконання бюджету за 2024 року, слід відмітити, що податки та інші платежі до місцевого бюджету надходили відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2024 рік”, виконання доходної частини по загальному фонду становить 97,9%, по спеціальному 104,3% від запланованих. За 2024 року проведено видатки по заробітній платі працівникам бюджетної сфери, що фінансуються з місцевого бюджету своєчасно та в повному обсязі, враховуючи всі виплати передбачені нормативно-правовими актами, в тому числі доплата до мінімальної заробітної плати в розмірі 8000,00 грн. Заборгованості станом на 01.01.2025 року з виплат по заробітній платі з нарахуваннями та енергоносіях немає.

VIII. МЕРЕЖА, ШТАТИ ТА КОНТИНГЕНТИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ.

З бюджету Арбузинської ОТГ фінансується 34 установи і 3 одержувача коштів, в тому числі:

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Органи місцевого самоврядування

Кількість установ 1.

Кількість штатних одиниць на 01.01.2024р. становила 42,5 шт. од., протягом року штатна чисельність збільшилася на 1 шт. од. адміністратора ЦНАП (рішення Арбузинської селищної ради №1 від 23.05.2024).

Кількість штатних одиниць на 01.01.2025р. становить 43,5 шт. од.

Станом на 01.01.2025 року  утворилось 7 шт. од. вакансій:

державні службовці: 4 шт. од. старости, 1 шт. од. начальника відділу землекористування, кадастру та екологічної безпеки, 1 шт. од. головного спеціаліста юридичного відділу.

службовці: 0,5 шт. од. інспектора відділу землекористування, кадастру та екологічної безпеки.

робітники: 0,25 шт. од. архіваріуса, 0,25 електрика.

Виконавчі органи місцевого самоврядування

Кількість установ 4.

Кількість штатних одиниць на 01.01.2024р. становила 20,0 шт. од., протягом року штатна чисельність не змінилася.

 Станом на 01.01.2025 року  утворилось 2 шт. од. вакансій:

державні службовці: 1 шт. од. начальника відділу фінансів, 1 шт. од. головний спеціаліст відділу соціального захисту населення.

Інші заклади

Кількість закладів  – 1.  Це одержувач коштів – Об’єднаний трудовий архів сільських та селищних рад.

Кількість штатних одиниць на 01.01.2024р. становила 1,0 шт. од. директора архіву та  протягом року збільшилася на 0,25 шт. од. бухгалтера.

Кількість штатних одиниць на 01.01.2025р. становить 1,25 шт. од.

Вакансії відсутні.

ОСВІТА

Кількість установ 14.

КПКВК 1010 Дитячі садки.

Станом на 01.01.2025 року в Арбузинській селищній раді працює 5 дошкільних навчальних закладів.

Кількість груп на кінець року становить 9.

Фактична кількість педагогічних працівників на кінець 2024 року – 22,87 шт. од., при плановій 28,1 шт. од. (вакансії 4,48 шт. од. - вихователі і 0,75 шт.од. музкерівник).

 Фактична кількість робітників на кінець року склала 43,65 шт. од., при плановій 51,35 шт. од. (вакансії медсестри – 1,5 шт. од., робітників – 6,2 шт. од.)

Кількість дітей на кінець року становить 181 дитина.

У зв`язку з воєнним станом два заклади працюють дистанційно, два заклади - неповний робочий день, один заклад – повний робочий день з використанням укриття.

Навантаженість вихователів і музкерівників становить 8 дітей.

Кредиторська заборгованість за рахунок батьківської плати за харчування дітей в дитячих садках станом на 01.01.2025 року становить 32,6 тис. грн.,  дебіторська заборгованість – 2,7 тис. грн.

КПКВК 1021 Школи.

Станом на 01.01.2025 року в Арбузинській селищній раді функціонує 6 загальноосвітніх шкіл (5 ліцеїв і 1 гімназія). З 01.09.2024 року роботу гімназії призупинено у зв'язку з недостатністю учнів.

Кількість класів на кінець року становить - 67,  а саме:

1-4 класи -24;

5-9 класи -33;

10-11 класи -10.

Кількість учнів - 1078

1-4 класи  -357;

5-9 класи -610;

10-11 класи -111.

У зв`язку з воєнним станом навчання в закладах проходить з використанням укриття. Групи продовженого дня не працюють.

Кількість педставок  на кінець звітного періоду – 145,69 шт. од., при плановій чисельності 147,91 шт. од. (вакансія соціального педагога – 1,5 шт. од., педставки - 0,72 шт.од.)

Фактична кількість робітників на кінець року склала 86,5 шт. од., при плановій 90,0 шт. од. (вакансії двірника – 1,0 шт. од., кухаря – 1 шт. од., медсестра – 0,5 шт. од., інженера-електроніка – 1 шт. од.)

Наповнюваність класів становить 16 учнів.

Дебіторська заборгованість по батьківській платі на 01.01.25 року  становить  5,7 тис. грн., кредиторська заборгованість – 26,7 тис. грн.

КПКВК 1170 Будинок творчості школярів

Кількість установ  1. 

Фактична кількість педагогічних працівників на кінець року склала 7,0 шт. од., вакансії відсутні.

Фактична кількість робітників на кінець року склала 2,0 шт. од., вакансії відсутні.

Кількість учнів – 210.

Кількість гуртків –14

КПКВК 1180 Дитяча музична школа

Кількість установ  1. 

Фактична кількість педагогічних працівників на кінець року склала 7,89 шт. од., при плановій 11,67 шт. од. (вакансії педставки – 3,78 шт. од.)

Фактична кількість робітників на кінець року склала 3,0 шт. од., вакансії відсутні.

Кількість учнів – 74.

Кількість класів – 8

Навантаження на одного педагогічного працівника 9 учнів.

КПКВК 1141 Централізована бухгалтерія

В 2024 році згідно Програми розвитку освіти Арбузинської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки проводились видатки з фінансування централізованої бухгалтерії відділу освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради.

Фактична кількість працівників на кінець року склала 6,0 шт. од., при плановій чисельності 6,0 шт. од.

ОХОРОНА ЗДОРОВ`Я

Кількість закладів  – 2.  Це одержувачі коштів – КНП «Арбузинська центральна лікарня» (Зовнішня кубатура будов 28,8 тис. куб. м.) та КНП «Арбузинський центр первинної медико-санітарної допомоги» (Зовнішня кубатура будов 20,98 тис. куб. м.). Фінансування закладів відбувається згідно програм: Комплексна програма "Здоров"я нації на 2022-2024 роки" та Комплексна програма "Підтримки розвитку сімейної медицини на 2024-2026 роки".

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Кількість установ – 3, а саме:

КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Арбузинської селищної ради».

На кінець 2024 року   штатний розпис складає 50 шт. од. Середньорічна чисельність працівників становить 50 шт. од.

Кількість пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, які обслуговувалися закладом складає 1697 осіб, в т.ч. проживали у стаціонарному відділенні постійного проживання – 25 осіб.

КЗ «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Арбузинської селищної ради».

На кінець 2024 року штатний розпис складає 8,5 шт. од.  Середньорічна чисельність працівників становить 8,0 шт. од.  На кінець року вакансії відсутні.

Середньорічна кількість дітей з інвалідністю, які проходили реабілітацію  складає 19 осіб.

Кількість ліжко-днів за рік становить 392, оскільки стаціонар у закладі відновив роботу лише з червня 2024 року  у зв’язку з воєнним станом.

КЗ «Селищний центр соціальних служб Арбузинської селищної ради Миколаївської області».

На кінець 2024 року штатний розпис складає 4,5 штатних одиниць. Протягом 2024 року штатна чисельність не змінювалася. В штаті є 1 шт. од. фахівця з супроводу ветеранів. Середньорічна чисельність працівників становить 4,0 шт. од. На кінець року  вакансій немає.

Кількість звернень протягом року - 236.

Проведених заходів – 44.

Наданих соціальних послуг – 610.

КУЛЬТУРА

Кількість установ 10.

 Кількість фактично зайнятих ставок по культурі на кінець 2024 року становить 30,75 шт. од. (вакансії: 2 шт. од. - завідувача клубом, 0,25 шт. од. - бібліотекаря, 1 шт. од. -  завідувача відділом у бібліотеці).

Кількість штатних одиниць по культурі на кінець 2024 року не змінилась.

В 2024 році згідно Програми розвитку культури Арбузинської селищної територіальної громади на 2024 - 2028 роки було проведено 21 культурно-освітній захід на загальну суму 168,1 тис. грн.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Мережа установ фізичної культури та спорту за 2024 рік залишилася без змін і становить 2 установи.

Штатна чисельність в 2024 році збільшилася на 1 шт. од. тренера

Вакансії на кінець 2024 року відсутні.

В ДЮСШ ведуться такі гуртки:

• волейбол;
• футбол;
• бокс.

Кількість вихованців на кінець року становить 258 осіб, в т.ч. вихованок – 57.

В 2024 році згідно «Програми розвитку фізичної культури і спорту Арбузинської селищної територіальної громади на 2021 - 2025 роки» було проведено 14 фізкультурно - масових заходів на загальну суму 121,9 тис. грн.

ІХ. ІНША ІНФОРМАЦІЯ.

З бюджету Арбузинської ОТГ фінансується 34 бюджетні установи та 3 одержувача бюджетних коштів. Кількість перевірених установ щодо правильності складання, затвердження та виконання кошторисів та планів використання в 2024 році становить 34 бюджетні установи та 1 одержувач коштів. Відсоток  перевірених установ до їх наявної кількості становить 94,6%. По перевірених установах не було встановлено порушень бюджетного законодавства.

В.о. начальника відділу фінансів                                      Світлана ЗАДОРОЖНЮК

« повернутися