ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ АРБУЗИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ ЗА 2025 РІК

Дата: 10.02.2026 08:07

Кількість переглядів: 380

І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ.

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, рішення №6 49 сесії Арбузинської селищної ради від 20.12.2024 року  "Про бюджет Арбузинської селищної територіальної громади на 2025 рік" був затверджений збалансований бездефіцитний бюджет.

Протягом  2025 року, в процесі виконання бюджету, затверджено (з урахуванням змін)  обсяг доходів селищного бюджету в сумі 154 млн. 687,9 тис. грн.,  з них:

- по загальному фонду в цілому 146 млн. 222,2 тис. грн., заплановано власних доходів в сумі  81 млн. 741,0 тис.  грн. та 64 млн. 481,2 тис. грн. офіційних  трансфертів  (з них:          8 млн. 571,8 тис. грн. - дотації, 55 млн. 909,4 тис. грн. - субвенції). Виконання Арбузинського селищного бюджету за доходами по загальному фонду становить 103,4 %.

- по спеціальному фонду   в цілому заплановано 8 млн. 465,7 тис. грн., з них: власні надходження заплановані  в обсязі 3 млн. 551,5 тис. грн. та 4 млн. 914,2 тис. грн. офіційних  трансфертів. Виконання Арбузинського селищного бюджету за доходами по спеціальному фонду 164,2 % від запланованих.

        За 2025 рік селищний бюджет виконано по видатках на загальну суму 163 млн. 828,1 тис. грн. (97,4% призначень 2025 року), з них: загальний фонд – 132 млн. 716,9 тис. грн..  (98,0% ), спеціальний фонд – 31 млн. 111,2 тис. грн. (91,4%)

Оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету на 2025 рік був встановлений в розмірі 700,0 тис. грн.

ІІ. ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ.

До складу Арбузинської селищної територіальної громади входять 13 населених пунктів, у тому числі  3 селища та 10 сіл.

Мінімальна відстань населених пунктів до адміністративного центру становить -  4 км (ст. Кавуни), максимальна - 32 км (с. Агрономія).

Площа громади складає 430,48 км кв. Землі сільськогосподарського призначення становлять – 39333,35 га, рілля – 35263,36 га.

Транспортне сполучення: вулично-дорожня мережа нараховує 168,51 км, в тому числі покрита асфальтобетоном та бетоном – 130,22 км, піщано-гравієва -  21 км, ґрунтова – 17,29 км; магістраль районного (сільського) значення – 18 км; магістраль обласного значення – 37,8 км.

Найближчий автошлях національного значення: Н-24 Благовіщенське – Миколаїв. Через територію громади проходить автошлях територіального значення: Т-15-10- Арбузинка - Єланець – Нова Одеса.

Автомобільний транспорт займає одну з провідних ролей як у внутрішніх зв’язках громади, так і в зовнішніх зв’язках. Крім того, він обслуговує та доповнює залізничний. На території громади розроблені транспортні маршрути як обласного так і районного значення. Сполучення з обласним центром та іншими районними центрами здійснюється приватними перевізниками. Внутрішніми пасажирськими перевезеннями охоплено всі населені пункти територіальної громади.

Залізничний транспорт представлений станцією Кавуни, яка знаходиться на відстані 4 км від селища. Сприятиме розвитку бізнесу наявність та вигідне розташування залізничних магістралей Одеської залізниці:  Одеса – Колосівка - Помічна, Кропивницький – Первомайськ.

Демографічний показник є одним із визначальних для забезпечення стабільного і безпечного розвитку громади, а проблеми демографічного розвитку слід розглядати як першочергові інтереси громади та результат її функціонування.

Загальна чисельність населення громади - 10271 осіб, у тому числі переселенців - 659 осіб. Розподіл населення за місцем проживанням: 7088 осіб (69%) міського населення та 3183 осіб (31%)  сільського населення. В громаді, як і в Україні загалом, спостерігається диспропорція у статевій структурі населення: жінки становлять 5449 осіб (53% від усього населення), а чоловіки становлять 4822 осіб (47% від усього населення). Кількість жіночого населення на 6,0% перевищує чоловіче. Динаміка населення громади свідчить про тенденції зменшення населення щороку. Основною причиною є низька народжуваність, висока смертність та міграція населення.

Економічно активне населення у віці 18-59 років складає  близько 61,6% від загальної кількості населення, населення пенсійного віку – майже 25,8%.

В галузевій структурі суб`єктів підприємницької діяльності відслідковується стабільний розвиток та відносно висока продуктивність підприємств, що працюють у галузях сільського господарства, роздрібної торгівлі та побутового обслуговування населення.

Найбільша кількість підприємств зосереджена у малому бізнесі, який в основному представлений мікробізнесом та приватними підприємцями.

На території, яку охоплює громада, зареєстровано  191 юридична особа та 227 фізичних осіб-підприємців.

Торгівельні послуги надають 76 функціонуючих торгових точок, у тому числі: 61 магазинів, 3 аптеки, 2 поштових відділення.

Незважаючи на встановлений режим воєнного стану в Україні, бізнес прилаштувався до нових викликів. Складнощі з постачанням, зміна пріоритетів та купівельна спроможність покупців не завадили підприємствам торгівлі та закладам ресторанного господарства продовжувати забезпечувати життєдіяльність територіальної громади. Супермаркети, магазини, кафе забезпечують продовольчу безпеку громади.

До основних бюджетоутворюючих підприємств можна віднести:  АП ПП «Благодатненський птахопром», ДП ДГ «Агрономія», СФГ «Віра», ТОВ «Агрофірма «Вісла»,  ФГ «Полянка», ФГ «Ларіне», ДП «Південь», ФГ «Юрвіал», ФГ «Кущовий», ФГ «К.С.К.» , ФГ «Війтєви» школи, лікарні та бюджетні установи.

У виробництві найбільшу питому вагу займає сільське господарство.

У галузевій структурі сільського господарства рослинництво займає основну частину. Основні галузі рослинництва спрямовані на вирощування зернових та олійних культур (пшениці, ячменю, кукурудзи, сої, ріпаку та соняшнику).

Благоустрій населених пунктів громади та поліпшення умов проживання мешканців громади забезпечує КП «Арбузинський ККП», метою діяльності якого є організація забезпечення належного рівня та якості робіт (послуг) з благоустрою населених пунктів громади, виконання комплексу робіт з улаштування покриття доріг, озеленення, здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення інженерно-технічного і санітарного стану території, покращення її естетичного вигляду.

Водопостачання здійснюється КП «Вода – Ар», КП «Господар» та КП «Воля», водовідведення здійснюється КП «Арбузинський ККП». Протяжність мережі становить 70,37 км, є 4 свердловини та 3 башти Рожновського, система знаходиться в доброму стані.

ІІІ. ДОХОДИ

Загальний фонд

Протягом 2025 року до селищного бюджету  надійшло податків та зборів 87 млн. 984,4 тис. грн., що становить 107,6 % плану звітного періоду.

Забезпечено виконання за  всіма джерелами формування, окрім податку на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов`язання (недоотримано 91,0 тис. грн.).

По запланованих дохідних джерелах  загального фонду виконання  становить:

- податок  та збір на доходи фізичних осіб – 108,7 %;

- податок на прибуток підприємств – 149,5 %;

- рентна плата за використання природних ресурсів – 142,7 %;

- акцизний податок – 111,6 %;

- податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки – 114,1 %;

- плата за землю – 110,9 %;

- адміністративні штрафи – 167,2 %;

- плата за надання адмінпослуг – 108,2 %;

- державне  мито – в 3 р. б.;

- орендна плата за водні об`єкти – 101,1 %.

Вагомим джерелом надходжень загального фонду є податок та збір на доходи фізичних осіб, питома вага якого в загальних надходженнях становить 51,8%.

За звітний період до бюджету мобілізовано 45 млн. 559,1 тис. грн. цього податку, що становить 108,7% затверджених призначень.

            Аналіз надходжень податку на доходи фізичних осіб

В структурі платежів податку на доходи фізичних осіб найбільшу питому вагу займає податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 57,6%. Виконання становить 106,5%. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року  надходження збільшились на 16,4% та з 2021 роком на 44,3%.

Найбільш вагомими платниками відповідного податку є: бюджетні установи та організації (в тому числі комунальної форми власності), ФГ «Полянка», СФГ «Віра», ДП ДГ «Агрономія», ТОВ «Агрофірма Вісла», та інші.

На  позитивну тенденцію змін даного показника   мали  вплив наступні фактори:

-  протягом тривалої дії воєнного стану,  стабілізувалась економічна активність суб’єктів господарювання,  що здійснюють виробничу діяльність в громаді, також проводиться робота з платниками податків щодо забезпечення державних гарантій при виплаті заробітної плати;

-  підвищення рівня мінімальної заробітної плати, обумовлене динамікою щодо збільшення фонду оплати праці.

 Друге місце посідає податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платника податку інших ніж заробітна плата  – 35,7%. Виконання становить 114,9%. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року  надходження збільшились на 17,8% та з 2021 роком на 88,3%.

Найбільш вагомими платниками відповідного податку є: ПП АП «Благодатненський птахопром»,  ТОВ «Агрофірма Вісла», СФГ «Віра», ФГ «Полянка», та інші.

Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов’язання, що підлягає сплаті фізичними особами займає наступне місце в структурі – 4,9%. Виконання становить 96,1%. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року  надходження зменшились на 0,2%, в 2021 році податок не нараховувався.

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується за результатами річного декларування займає останнє місце в структурі надходжень податку на доходи – 1,8%. Виконання становить 103,9%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження зменшились на 4,1% та з 2021 роком на 14,5%.

До складу місцевих податків відносяться: податок на майно (до складу, якого входять: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; плата за землю; транспортний податок) та єдиний податок. За 2025 рік місцеві податки були виконані на 105,2% - до бюджету надійшло 37 млн. 261,8 тис. грн..

Аналіз надходжень місцевих податків та зборів

В структурі місцевих податків найбільша питома вага єдиного податку – 68,6%. Фактичні надходження єдиного податку в 2025 році складають 25 млн. 575,2 тис. грн., що становить 102,4% від планових призначень.

Аналіз надходжень єдиного податку

Найбільшу частку у структурі єдиного податку займає єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків – 66,9%. Найбільш вагомими платниками цього податку є ПП АП «Благодатненський птахопром», ДП «ДГ«Агрономія»» НААН ТОВ, ДП «Південь», ФГ «Полянка»,  СФГ «Віра», ПОП «Перекотиполе», ФГ «Фортуна»,  ТОВ «Агрофірма «Вісла»» та інші. Виконання становить 100,5%. Темп  росту  фактичних надходжень 2025 року до надходжень 2024 року складає 44,0%,  в зв`язку із збільшенням нарахування суми мінімального податкового зобов`язання за 2024 рік. Надходження 2025 року в 2 р.б. до 2021 року,  так як в 2021 році МПЗ не нараховувалось.

Надходження єдиного податку з фізичних осіб складають 30,8% від загального обсягу єдиного податку, або 7 млн. 867,5 тис. грн.. Виконання становить 104,9%. Темп росту до 2024 року -116,2% та в 2,5 р.б. більше надходжень 2021 року у зв’язку з підвищенням з 1 січня 2025 року ставок для платників податку 1 групи з 7% на 10%, та платників 2 групи з 12% на 18%.

Платниками єдиного податку з юридичних осіб забезпечено надходжень до бюджету в сумі 582,8 тис. грн.. Виконання по єдиному податку з юридичних осіб становить 132,5 %. Основними платниками цього податку є: ТОВ «Арбузинська ХСФ» та ТОВ «УКР-КОМ». Приріст до 2024 року – 28,0% (збільшення нарахування  МПЗ),  до 2021 року – 12,1%.

Друге в структурі місцевих податків займає плата за землю – 23,3%, або     8 млн. 700,7 тис. грн. надходжень до бюджету. Відсоток виконання надходжень 110,9%.

Аналіз надходжень плати за землю

В структурі платежів  плати за землю найбільшу питому вагу займає орендна плата з юридичних осіб 39,7%. Надходження становлять 3 млн. 451,0 тис. грн., виконання 114,1%. В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 345,5 тис. грн. або 11,1%, в зв`язку . Темп росту до 2021 року становить 49,2%.

Найбільшими платниками цього податку є ПП АП «Благодатненський птахопром», СФГ «Віра»,  ТОВ «НЬЮ-КОРН», ТОВ «НІВЕН».

Земельний податок з фізичних осіб займає друге місце 26,2%. Фактичні надходження цього податку склали 2 млн. 284,5 тис. грн., або 112,6% планових показників. Темп  росту  фактичних надходжень 2025 року до надходжень 2024 року становить 33,1%, за рахунок погашення боргів минулих років фізичними особами.

Земельний податок з юридичних осіб займає наступне місце в структурі плати за землю 21,4%, виконання становить 109,5% від планових призначень  2025 року, фактичні надходження склали 1 млн. 862,9 тис. грн. Найбільшими платниками цього податку є ПП АП «Благодатненський птахопром», ДП ДГ «Агрономія» НААН, ТОВ «САНЛАЙТ ЕНРДЖІ-2», АТ «Укрзалізниця». В порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження збільшились на 11,1% та в 2 р. б. аналогічного періоду 2021 року.

Орендна плата з фізичних осіб займає останнє місце в структурі плати за землю 12,7%, виконання становить 101,1% планових показників. Зниження надходжень 2025 року до 2024 року становить 13,5%, в зв`язку із сплатою в 2024 році боргів минулих років, та   збільшення до 2021 року на 10,0% .

Загальний обсяг надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за 2025 рік склав 2 млн. 927,6 тис. грн. , з них: за житлову нерухомість – 112,8 тис. грн.; за нежитлову нерухомість – 2 млн. 814,8 тис. грн. Виконання по зазначеному джерелу 114,1%. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 23,4%, та в 2,5 р. б. 2021 року в зв`язку із ростом мінімальної заробітної плати.

Акцизний податок  при  плані 3 млн. 755,7 тис. грн. виконано в сумі 4 млн. 192,4 тис. грн., що становить 111,6 %. Приріст 2025 року до минулого року 25,0% та в 4 р. б. 2021 року, в зв`язку з ростом цін на пальне, тютюнові та алкогольні напої.

Рентна плата за використання інших природних ресурсів  запланована у розмірі 16,5 тис. грн. Надійшло 23,6 тис. грн., виконання становить 142,7%. Платник - АТ «Укрзалізниця», ТОВ "НІВЕН", КП "Вода-АР".

Враховуючи вимоги  Податкового кодексу України, до селищного бюджету в якості податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  надійшло 3,6 тис. грн.,  виконання становить 149,5%. Платники податку: КП «Вода-Ар», КП Арбузинський селищний ринок, Арбузинський ККП.

Також вагомим джерелом наповнення місцевого бюджету є неподаткові надходження.

Плата за надання адміністративних послуг  планувалась у розмірі 407,6 тис. грн., надійшло 440,9 тис. грн., виконано на 108,2%. Спад надходжень 2025 року до 2024 року становить 6,5%, та спад 27,0% до надходжень 2021 року  в зв`язку із зменшенням надання адміністративних послуг, через військову агресію російської федерації проти України.

По державному миту при плані 18,4 тис. грн. фактично надійшло 61,7 тис. грн., що в 3 р. б. запланованих.

На 2025 рік заплановано адміністративні штрафи та інші санкції  у розмірі  180,0 тис. грн. Фактично до місцевого бюджету надійшло 301,0 тис. грн., або в 2 р. б. планових показників. В порівнянні з 2024 роком надходження збільшились в 2 рази та з 2021 роком в 3,5 рази.                             

На 2025 рік інші надходження загального фонду не планувались, фактично надійшло 108,5 тис. грн. (повернення коштів минулих років: Арбузинською ЦЛ  – 72,9 тис. грн., КНП "Арбузинський ЦПМСД" – 6,9 тис. грн., відділом ОКМС Арбузинської селищної ради – 28,7 тис. грн.).   В порівнянні з 2024 роком надходження зменшились в 5 разів,  з 2021 роком збільшились в 2 рази.                                      

Спеціальний фонд

Загальні надходження  спеціального фонду  Арбузинського селищного бюджету за  2025 рік становлять 9 млн. 041,9 тис. грн., що в 2 р. б. запланованих.

Податкових надходжень заплановано у розмірі 541,5 тис. грн.,  виконання 944,3 тис. грн. (174,4%)  в т. ч.:

- екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю) при плані 13,6 тис. грн., надійшов у сумі – 13,8 тис. грн., виконання становить 101,5%  (платники податку Арбузинський ККП, ДП ДГ «Агрономія» НААН ТОВ),  надходження збільшились до відповідного періоду 2024 року на 2,2 тис. грн. та зменшились до 2021 року на 0,9 тис. грн. (зменшення викидів в атмосферне повітря) ;

- надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти складають 1,8 тис. грн., виконання становить 135,9% (платник податку Арбузинський ККП), збільшились надходження до аналогічного періоду 2024 року на 0,1  тис. грн.. Надходження 2025 року та на рівні надходжень 2021 року.

- надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на  об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини складають 7,4 тис. грн., виконання становить 140,4% (платник податку Арбузинський ККП, НААН ТОВ «Агрономія»), збільшення надходжень до відповідного періоду 2024 року на 0,4 тис. грн. та зменшення до 2021 року на 0,6 тис. грн.

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності заплановані в сумі 70,1 тис. грн., фактичні надходження складають 70,1 тис. грн., виконання  100%, зменшення до надходжень 2024 року – 54,8 тис. грн., або 43,9%.

Ч.4 статті 13 Бюджетного кодексу України визначено перелік груп власних надходжень та напрями використання. Фактично власні надходження бюджетних установ за  2025 рік становлять 8 млн. 086,7 тис. грн., із них:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  при плані 2 млн. 560,0 тис. грн., фактично  надійшло 1 млн. 162,0 тис. грн. (45,4%) (недовиконання пов’язане з меншим фактичним виконанням діто - днів);

- плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна  фактично надійшла в сумі 281,7 тис. грн.;

- надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) не планувались, надходження становлять 7,8 тис. грн.;

- благодійні внески, гранти та дарунки  не планувались, фактично надійшло 5 млн. 239,9 тис. грн. (автомобілі., зарядні станції, термопоти, обігрівачі для пунктів незламності, підручники, продукти харчування, штора ілюстрована, м’ясорубка, дизпаливо, дизель-генератор, два водогрійних котли для загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, дві зарядні станції EcoFlow  для соціального захисту, продукти харчування для центру комплексної реабілітації та територіальному центру,  будівельні матеріали, миючі засоби, одяг, білизна, підгузки, меблі, побутова техніка, медикаменти для територіального центру, господарчі товари, сенсорне обладнання, розвиваючі дидактичні іграшки, предмети довгострокового використання (дитячі меблі, комп’ютерна техніка, сенсорне обладнання) для центру комплексної реабілітації, планшет та дві зарядні станції EcoFlow  для центру соціальних служб, благодійно надані сирени  (5 шт. для сіл громади));

- кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (співфінансування з Арбузинським районним центром зайнятості громадських робіт) заплановано надходження у сумі 450,0 тис. грн., виконання становить 1 млн. 395,4 тис. грн.

Надходження до Цільових фондів, утворених органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади  не планувались  фактичні надходження становлять 10,8 тис. грн..

ІV.ВИДАТКИ ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України видатки Арбузинського селищного бюджету в  2025 році проводились відповідно до помісячного розпису селищного бюджету, згідно встановлених бюджетних призначень головними розпорядниками бюджетних коштів, затверджених рішенням №6 49 сесії Арбузинської селищної ради від 20.12.2024 року  "Про бюджет Арбузинської селищної територіальної громади на 2025 рік"  з внесеними змінами.

Видаткова частина селищного бюджету на 2025 рік, за кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів складає  163 млн. 828,1 тис. грн:

• обсяг видатків загального фонду бюджету – 132 млн. 716,9 тис грн.;
• обсяг видатків спеціального фонду бюджету – 31 млн. 111,2 тис. грн.

При фінансуванні бюджетних установ та закладів в 2025 році в першочерговому порядку фінансувались видатки по захищених статтях витрат, визначених рішенням селищної ради від 20.12.2024 року  "Про бюджет Арбузинської селищної територіальної громади на 2025 рік".

Наявний фінансовий ресурс дозволив забезпечити:

- своєчасну виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ з нарахуваннями;

- оплату за спожиті бюджетними установами та організаціями енергоносії та комунальні послуги;

- оплату видатків на придбання продуктів харчування та медикаментів;

- поточні трансферти населенню;

          - фінансування інших видатків, що забезпечують виконання бюджетними установами своїх функцій.

На 2025 рік було передбачено по загальному фонду 135 млн. 392,3 тис. грн., виконання по видатках становить  132 млн. 716,9 тис. грн., тобто 98 % від плану.

Видатки загального фонду Арбузинського селищного бюджету за 2025 рік у розрізі економічної класифікації

На захищені статті за 2025 року витрачено – 107 млн. 103,5 тис. грн. (80,7% від загального фонду витрат за 2025 року), в тому числі:

- на виплату заробітної плати з нарахуваннями – 88 млн. 612,6 тис. грн. (66,8% від загального фонду витрат);

- на забезпечення продуктами харчування – 3 млн. 515,9 тис грн. (2,6%);

 - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 11 млн. 885,5 тис грн. (9,0%);

- дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм – 211,4 тис грн. (0,2%);

- на соціальні виплати населенню – 2 млн. 878,1 тис. грн. (2,2%);

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Відповідно до розпису Арбузинського селищного бюджету на 2025 рік по державному управлінню касові видатки склали 16 млн. 946,9 тис грн. при затверджених планах 17 млн. 084,6 тис. грн., що становить 99,2%.

Органи місцевого самоврядування

 Загальний фонд

          В цілому уточнений план за 2025 рік виконано на 99 відсотків, при уточненому плані 11 млн. 977,0 тис. грн., виконання становить 11 млн. 859,9 тис. грн., в тому числі:    

           - по КЕКВ 2110 „Оплата праці” при уточненому плані 7 млн. 713,0 тис. грн. виконано стовідсотково;

          - по  КЕКВ 2120 „Нарахування на оплату праці” виконано на 98,8 відсотків;

          - по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар”  при уточненому плані 524,0 тис. грн., виконано на 99,8 відсотків; 

          - по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» при уточненому плані 346,4 тис. грн. виконано 345,4 тис. грн., що становить 99,7 відсотків;

         - по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» при уточненому плані 51,6 тис. грн. виконано стовідсотково;

          - по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» при уточненому плані 643,8 тис. грн. виконання становить 100 відсотків;

          - по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» при уточненому плані 8,7 тис. грн. виконано  2,7 тис. грн., що становить 30,8 відсотків, у зв`язку з економним споживанням;

          -  по КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії”  при уточненому плані 1 млн.022,2 тис. грн. виконано  933,9 тис. грн., що становить 91,4 відсотка, не довиконано 88,3 тис. грн. за рахунок прийнятих заходів по економії бюджетних коштів;

          -  по КЕКВ 2275 „Оплата інших енергоносіїв”  при уточненому плані 4,2 тис. грн. виконано  3,4 тис.грн., або 80,8 відсотка;

         - по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» при уточненому плані 5,4 тис. грн. виконання стовідсоткове.

          Станом на 01.01.2026 року кредиторська та дебіторська заборгованість по даній галузі відсутні.

Органи місцевого самоврядування

 (спеціальний фонд)

За рахунок  інших коштів спеціального фонду  план з врахуванням внесених змін на 2025 рік склав 117,0 тис. грн. Виконання становить 116,6 тис. грн. або 99,7 відсотка. Кошти використано по КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” придбано комп’ютерний комплект для відділу архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та благоустрою (34,6 тис. грн.), ноутбук для відділу територіальної оборони, цивільного захисту та мобілізації (27,0 тис. грн.) та 2 ноутбука для відділу ЦНАП Арбузинської селищної ради (55,0 тис. грн.).

За рахунок інших джерел власних надходжень виконання по КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” становить 1 млн. 450,7 тис. грн. (благодійно отримано п’ять  автомобілів на суму 1250,0 тис. грн., зарядні станції на суму 128,0 тис. грн., термопоти, обігрівачі на суму 71,7 тис. грн. для пунктів незламності від ГО «Агенція регіонального розвитку Миколаївщини»)

Виконавчі органи ради

(загальний фонд)

          Уточнений план 2025 року виконано на 99,6 відсотка, при уточненому плані 4 млн. 769,7 тис. грн., виконання становить 4 млн. 749,2 тис. грн., в тому числі:

          - по КЕКВ 2110 „Оплата праці” при уточненому плані 3 млн. 543,7 тис. грн. виконано 3 млн. 525,6 тис. грн., що становить  99,5 відсотка, недовиконання 18,1 тис. грн. за рахунок вакансій;

          - по  КЕКВ 2120 „Нарахування на оплату праці” при уточненому плані 784,0 тис. грн. виконано 782,8 тис. грн., що становить 99,9 відсотка,  недовиконання становить 1,1 тис. грн. в зв`язку з недовиконанням плану по заробітній платі.

         - по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар”  при уточненому плані 109,6 тис. грн., виконання 109,2 тис. грн., або 99,6 відсотка;

         - по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» при уточненому плані 64,7 тис. грн. виконано 64,2 тис. грн., що становить 99,3 відсотка, за рахунок економії коштів;

         - по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» при уточненому плані 16,1 тис. грн. виконано стовідсотково;

          - по КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» при уточненому плані 242,4 тис. грн. виконання становить 100 відсотків;

          - по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» при уточненому плані 6,1 тис. грн. виконано  стовідсотково;

          -  по КЕКВ 2275 „Оплата інших енергоносіїв”  при уточненому плані 3,2 тис. грн. виконано  2,9 тис. грн., що становить 88,8 відсотка, не довиконано 0,4 тис. грн. за рахунок прийнятих заходів по економії бюджетних коштів;

Станом на 01.01.2026 року дебіторська заборгованість становить 1,0 тис. грн. (оплата періодичних видань). Кредиторська заборгованість відсутня.

Виконавчі органи ради

(спеціальний фонд)

За рахунок  інших джерел власних надходжень спеціального фонду  план з врахуванням внесених змін на 2025 рік склав 67,9 тис. грн.

По КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування”  в сумі 67,9 тис. грн. благодійно отримано зарядна станція EcoFlow .

За рахунок  інших коштів спеціального фонду  план з врахуванням внесених змін на 2025 рік склав 30,0 тис. грн. Виконання становить 29,5 тис. грн. або 98,3 відсотка. Кошти використано по КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” придбано ноутбук для відділу фінансів.

Інша діяльність у сфері державного управління

Загальний фонд

  У 2025 році по КПКВК 0180 «Інша діяльність у сфері державного управління» фінансуються:

 Об'єднаний трудовий архів сільських та селищних рад Арбузинської селищної ради по Програмі розвитку та забезпечення функціонування "Об`єднаного трудового архіву сільських та селищних рад" Арбузинської селищної ради на 2021-2025 роки.

          Уточнений план за 2025 рік виконано на 100 відсотків, при уточненому плані 197,8 тис. грн., виконання становить 197,7 тис. грн., в тому числі: 

- по КЕКВ 2282 „Оплата праці” при уточненому плані 153,7 тис. грн. виконано стовідсотково;

          - по  КЕКВ 2282 „Нарахування на оплату праці” при уточненому плані 41,2 тис. грн. виконано 41,1 тис. грн. відповідно до заробітної плати.

- по КЕКВ 2282 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 3,0 тис. грн. виконання стовідсоткове.

          Програма нагородження відзнакою «Почесний громадянин Арбузинської ТГ» на 2023-2025 роки:

          Уточнений план 2025 року по заходах на виконання Програми нагородження відзнакою «Почесний громадянин Арбузинської ТГ» на 2023-2025 рр. становить 140,0 тис грн., виконано стовідсотково,  в тому числі :

         - по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 24,5 тис. грн., виконання стовідсоткове (придбано медалі, дипломи та рамки до них);

- по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» для виплати одноразової допомоги почесним громадянам заплановано  кошти в сумі 115,5 тис. грн.. Використання стовідсоткове.

ОСВІТА

Загальний фонд                                                                                                                                

Призначення по галузі «Освіта»  2025 року з врахуванням проведених уточнень по загальному фонду затверджено в сумі 74 млн. 931,6 тис грн., при цьому касові видатки по загальному фонду становлять 73 млн. 754,3 тис грн. або 98,4%, в т.ч. по захищених статтях:

• по оплаті праці з нарахуваннями – 59 млн. 148,2 тис. грн. – виконання плану становить 99,4% (у структурі видатків  на освіту займає 80,2%);
• продукти харчування – 3 млн. 892,5 тис грн. – виконання плану становить 88,6% (у структурі видатків  на освіту займає 5,3%) ;
• оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 7 млн. 382,5 тис грн. – виконання плану становить 96,3 % (у структурі видатків  на освіту займає 10 %).

Бюджетні призначення на захищенні статті видатків були забезпечені в повному обсязі, що дало змогу повністю забезпечити виплату заробітної плати працівникам галузі, уникнути заборгованості із оплати комунальних послуг та енергоносіїв.

Надання дошкільної освіти

На фінансування дошкільної освіти в 2025 році планувалося 13 млн. 227,1 тис грн.  (17,7 % від бюджетних призначень на освітню галузь), касові видатки склали 12 млн. 990,8 тис. грн. виконання становить 98,2%, в тому числі:

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 7 млн. 719,6 тис. грн. виконано 7 млн. 702,1  тис. грн., що становить 99,8 відсотків. Недовиконання в сумі 17,5 тис. грн. склалось за рахунок вакансій;

По КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  використання склало 100 відсотків відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 189,5 тис. грн., виконання становить 186,9 тис. грн., або 98,6 відсотків.

По КЕКВ 2230 „Продукти харчування” при уточненому плані 1 млн. 264,7 тис. грн., виконано 1 млн. 256,4 тис. грн., недовиконано 8,3 тис. грн.

Вартість одного діто-дня  харчування у дошкільних навчальних закладах КЗДО «Пролісок» та Новоселівський ДНЗ «Казка» (сніданок, обід, підвечірок) складає 100,00 грн.; Новокрасненський ДНЗ «Малятко» (сніданок) складає 40,00 грн., з них 50% - батьківська  плата,  50% - місцевий бюджет, Кавунівський ДНЗ «Колосок» та Агрономійський ДНЗ «Веселка» працюють дистанційно.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані 2025 року 512,2 тис. грн., виконання стовідсоткове.

          По КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» при уточненому плані 0,9 тис. грн. виконано стовідсотково;

По КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення” при уточненому плані  177,1 тис. грн., виконання 172,6 тис. грн. або 97,5 відсотка.

По КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 934,9 тис. грн., виконано 850,4 тис. грн. або 91 відсоток. Економія виникла в зв’язку з економією.

По КЕКВ 2274 „Оплата природного газу” при уточненому плані 534,1 тис. грн., виконано 416,3 тис. грн. або на 78%. Недовиконання в сумі 117,7 тис. грн. склалось за рахунок раціонального використання природного газу та дистанційною (або неповний робочий день) роботою закладів.

По КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані 2025 року 134,8 тис. грн., виконання 99,3 відсотка.

Станом на 01.01.2026 року дебіторська заборгованість становить 8,7 тис. грн. (попередня оплата природного газу за грудень 2025 року). Кредиторська заборгованість відсутня.

Надання загальної середньої освіти

На фінансування загальної середньої освіти (КПКВК 1021, КПКВК 1031) у  2025 році планувалося 50 млн. 747,0 тис. грн. (67,7% від бюджетних призначень на освітню галузь), фактично виконано 50 млн. 453,3 тис грн. виконання становить 99,4%.

В розрізі статей видатків можна зазначити:

По КЕКВ 2111 «Оплата праці»:

за рахунок освітньої субвенції при уточненому плані 26 млн. 506,3 тис. грн. виконано на 99,4 %.

за рахунок власних коштів при уточненому плані 8 млн. 360,7 тис. грн. виконано       8  млн. 359,9 тис. грн., що становить 99,9 відсотки.

По КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  за рахунок освітньої субвенції використання – 99,4 відсотків, за рахунок власних коштів використання – 99,1 відсотків відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 855,3 тис. грн., виконано 831,4 тис. грн. різниця склала 23,9 тис. грн. за рахунок економії коштів.

По КЕКВ 2230 „Продукти харчування” при уточненому плані 711,0 тис. грн., виконання 698,1 тис. грн., або 98,2 відсотка, недовиконання в сумі 12,9 тис. грн. в зв’язку економією.

Вартість одного діто-дня харчування у загальноосвітніх закладах Арбузинський ліцей №1 ім. О.Закерничного складає 60,00 грн.,  Арбузинський ліцей №2 ім. Т.Г. Шевченка складає 70,00 грн. (безкоштовне харчування пільгової категорії), за рахунок батьківської плати учні 5- 11 класів – 60,00 грн.; Новоселівський ліцей, Новокрасненський ліцей, Агрономійський ліцей вартість харчування складає 55 грн. (безкоштовне  харчування пільгової категорії), за рахунок батьківської плати учні 5-11 класів – 55 грн.

В 2025 році всі учні 1-4 класів  загальноосвітніх закладів харчуються безкоштовно (за рахунок субвенції з державного бюджету). А з 1 вересня 2025 року субвенція надається і на харчування всіх учнів 5 - 11 класів.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані            1 млн. 107,2 тис. грн., виконано 1 млн.102,5 тис. грн., або 99,6 відсотків,  Недовиконання в сумі 4,7 тис. грн. за рахунок економії. 

         По КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» при уточненому плані 9,2 тис. грн. виконано стовідсотково;

По КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення” при уточненому плані  141,6 тис. грн., виконано 141,3 тис. грн., виконання складає 99,8 відсотків, економія виникла в зв’язку з дистанційною роботою закладів. 

По КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 1 млн. 706,3 тис. грн., виконання 1 млн.665,5 тис. грн., або 97,6 відсотка.

По КЕКВ 2274 „Оплата природного газу” при уточненому плані 321,9 тис. грн.,  виконано стовідсотково;

По КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані 3 млн.246,5 тис. грн., виконання на 99,3 відсотка.

Станом на 01.01.2026 року дебіторська заборгованість становить 85,8 тис. грн. (попередня оплата природного газу за грудень 2025 року). Кредиторська заборгованість відсутня.

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

По будинку творчості школярів заплановані видатки в сумі 1 млн. 279,5 тис. грн.

(1,7% від бюджетних призначень на освітню галузь) виконання склало 1 млн. 259,4 відсотків, в т.ч. по:

КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 994,6,9 тис. грн. виконання 981,9 тис. грн., або 98,7 %, недовиконання в сумі 12,7 тис. грн. за рахунок лікарняних;

 КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  використання -  99,2 відсотків відповідно фактичному фонду заробітної плати.

 КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані  30,6 тис. грн., виконання 30,2 тис. грн., або 98,8 відсотків.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   22,6 тис. грн., виконання 17,2 тис. грн..

         По КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» при уточненому плані 2,0 тис. грн. виконано стовідсотково;

Станом на 01.01.2025 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

Надання спеціальної освіти мистецькими школами

На фінансування дитячої музичної школи за  2025 рік планувалося 2 млн. 059,5 тис. грн. (2,7 % від бюджетних призначень на освітню галузь), фактично виконано 2 млн. 016,5 тис грн. виконання становить 97,9%. За рахунок субвенції з Благодатненського сільського бюджету отримано та використано 430,5 тис. грн.

В розрізі статей видатків можна зазначити:

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 1 млн. 281,0 тис. грн. виконано 1 млн. 263,2 тис. грн., або 98,6 відсотків за рахунок економії;

По КЕКВ 2120  „Нарахування на оплату праці” використання 98,1%  відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 8,8 тис. грн., виконання 7,3 тис. грн..

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   7,5 тис. грн., виконання 6,8 тис. грн.

По КЕКВ 2271 „ Оплата теплопостачання” при уточненому плані  397,5 тис. грн., виконання стовідсоткове.

По КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення ” при уточненому плані  1,4 тис. грн., виконання 0,6 тис. грн. або 43,4 відсотка.

По КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 74,6 тис. грн., виконання  57,7 тис. грн.  або 77,4 відсотка, за рахунок економії.

Станом на 01.01.2026 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

По централізованій бухгалтерії відділу освіти виконано 1 млн. 297,5 тис. грн., що становить 99,8% від уточненного плану 1 млн. 300,7 тис. грн., в тому числі:

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 997,4 тис. грн. виконано стовідсотково;

По КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  використання 99,0%  відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 7,0 тис. грн., виконання становить 6,6 тис. грн. або 94,5 відсотків.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   56,5 тис. грн., виконання становить 99,6 %.

Станом на 01.01.2026 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

Інші програми та заходи у сфері освіти

По інших програмах та заходах у сфері освіти виконано 960,3 тис. грн., що становить 99,7% від уточненного плану 963,4 тис. грн., в тому числі:

на виконання програми «Шкільний автобус на 2021-2025 роки» було заплановано видатки в сумі 956,2 тис. грн., а саме:

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 846,4 тис. грн., виконано 845,4 тис. грн. (пальне та запчастини до автобусів);

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   109,8 тис. грн. тис. грн., виконання 107,7 тис. грн.(технічний огляд та послуги страхування автобусів);

По КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» для виплати одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку на виконання постанови №823 від 25.08.2005р. заплановано  кошти в сумі 7,240 тис. грн. Використання становить 100 відсотків.

Станом на 01.01.2026 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

Проведення (надання) додаткових психолого- педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

Виконання становить 35,0 тис. грн. при уточненому плані 68,7 тис. грн. по КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” проведена оплата додаткових психолого-педагогічних послуг хлопцям та дівчатам з особливими освітніми потребами ДНЗ «Пролісок».

Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

Виконано 3 млн. 248,0 тис. грн., що становить 96,4% від уточненого плану 3 млн. 368,8 тис. грн. За рахунок субвенції здійснюється доплата педпрацівникам за несприятливі умови праці згідно постанови  Кабінету міністрів України від 8.11.2024 №1286 «Деякі питання оплати праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти».

В розрізі статей видатків можна зазначити:

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 2 млн. 761,3 тис. грн. виконано 2 млн. 662,2 тис. грн.. або 96,4 відсотка, недовиконання в сумі 99,1 тис. грн.;

По КЕКВ 2120 „Нарахування на оплату праці”  використання 96,4%  відповідно фактичному фонду заробітної плати.

Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (КПКВК 1702)

Виконання становить 1 млн. 493,5 тис. грн. при уточненому плані 1 млн. 916,8 тис. грн. по КЕКВ 2230 „Продукти харчування” з 01.09.2025 року здійснювалася оплата харчування всіх учнів загальноосвітніх шкіл громади.

Спеціальний фонд

По галузі «Освіта» касові видатки за видами надходжень склали:

• за рахунок плати за послуги бюджетних установ  – 496,2 тис. грн. (оплата продуктів харчування – 481,7 тис. грн., придбання предметів, матеріалів та обладнання – 14,5 тис. грн.);

- за рахунок інших джерел власних надходжень – 2 млн. 142,8 тис. грн. (благодійно отримано підручники на суму 336,3 тис. грн., продукти харчування 1,5 тис. грн., штора ілюстрована 1 шт. на суму 10,8 тис. грн., м’ясорубка на суму 53,1 тис. грн., дизпаливо на суму 9,1 тис. грн., дизель-генератор на суму 1 млн. 204,0 тис. грн., два водогрійних котли на суму 527,9 тис. грн.).

          - за рахунок інших коштів спеціального фонду – 11 млн. 552,8 тис. грн. (придбано п’ять лічильників електроенергії на суму 61,5 тис. грн., накопичувач з дидактичним матеріалом на суму 100,0 тис. грн., мультимедійне обладнання на суму 557,4 тис. грн., продукти харчування на суму 2 млн. 009,3 тис. грн., капітальний ремонт харчоблоку закладу загальної середньої освіти на суму 5 млн. 906,5 тис. грн.,  капітальний ремонт спортивної зали Агрономійського ліцею 1 млн.063,3 тис. грн., продовжено будівництво укриття на суму 1 млн. 854,9 тис. грн.);

Кредиторська та дебіторська заборгованість по видатках станом на 01.01.2026 року відсутня.

Заборгованість по батьківській платі по закладах освіти складає: 

 КПКВК 1010 „Надання дошкільної освіти” – дебіторська заборгованість – 37,4 тис.  грн.

КПКВК 1021 „Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету” кредиторська заборгованість на звітну дату  становить  76,0 тис. грн..

КПКВК 1080 „Надання спеціальної освіти мистецькими школами” дебіторська заборгованість за  2025 рік становить 13,6 тис. грн.

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Призначення по галузі «Охорона здоров’я» на 2025 рік з врахуванням проведених уточнень по загальному фонду затверджено в сумі 11 млн. 592,2 тис. грн., при цьому касові видатки по загальному фонду становлять 11 млн. 450,2 тис. грн. або 98,8%.

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Видатки по загальному фонду на 2025 року заплановані в сумі 6 млн. 244,3 тис. грн., касові видатки склали 6 млн. 210,8 тис. грн. або 99,5 відсотка. За рахунок субвенції з Благодатненського сільського бюджету отримано та використано 1 млн. 166,5 тис. грн.

По статтях видатків було використано:

По оплаті праці  (КЕКВ 2610) при плані 1 млн. 551,4 тис. грн., виконання стовідсоткове.

По нарахування на оплату праці  (КЕКВ 2610) при плані 344,5 тис. грн., виконання стовідсоткове.

По предметах, матеріалах, обладнанню та інвентарю (КЕКВ 2610) – при уточненому  плані 110,0 тис. грн., виконання стовідсоткове.

По медикаментам (КЕКВ 2610) при плані 246,3 тис. грн., виконання становить 99,9 відсотків.

По продуктах харчування (КЕКВ 2610) при плані 50,9 тис. грн., виконання стовідсоткове.

По оплаті послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2610) – при уточненому  плані 910,1 тис. грн., виконання стовідсоткове.

По енергоносіям  (КЕКВ 2610) при плані 3 млн. 033,8  тис. грн., виконання становить 2 млн. 997,7  тис. грн., тобто 98,8 відсотків, в тому числі:

- водопостачання та водовідведення -  77,8  тис. грн.;

- електроенергія -  1 млн. 186,5 тис. грн.;

- природний газ – 677,6 тис. грн.;

- інші енергоносії -  1 млн.055,8  тис. грн.

Станом на 01.01.2026 року дебіторська заборгованість становить 170,5 тис. грн. (попередня оплата природного газу за грудень 2025 року). Кредиторська заборгованість відсутня.

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної  медико-санітарної допомоги

Видаткова частина бюджету при плані на 2025 рік  5 млн. 347,9  тис. грн. виконана на 5 млн. 239,5  тис. грн., що становить 98,0 відсотків, або менше на  108,5 тис. грн. За рахунок субвенції з Благодатненського сільського бюджету отримано та використано 2 млн. 029,7 тис грн.

По оплаті праці  (КЕКВ 2610) при плані 2 млн. 305,7 тис. грн.. виконання 100 %.

По нарахуванню на оплату праці  (КЕКВ 2610) при плані 586,9 тис. грн., виконання становить  100 відсотків .

          По придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (КЕКВ 2282) при плані 570,2 тис.грн., виконання становить 568,5 тис.грн або 99,7 відсотків.

По медикаментам (КЕКВ 2610) при плані 165,0 тис. грн., виконання 164,6 тис. грн., або 99,7 відсотка.

По оплаті послуг (крім комунальних) (КЕКВ 2610) при плані 489,3 тис. грн. виконання 478,4 тис. грн., або 97,8 відсотка. (Кошти заплановані на проведення повірки блискавко захисту по 4 АЗПС, фактично проведено по 1 АЗПСМ.)

По енергоносіям  (КЕКВ 2610) при плані 9978,4  тис. грн., виконання становить 922,7  тис. грн., тобто 92,4 відсотків, в тому числі:

- водопостачання та водовідведення -  7,3  тис. грн.;

- електроенергія -  664,6 тис. грн.;

- природний газ – 126,8 тис. грн.;

- інші енергоносії -  124,0  тис. грн.

По іншим виплатам населенню (КЕКВ 2610) при плані 232,5 тис. грн. виконано 212,7 тис. грн., або 91,5 відсотка.

Станом на 01.01.2026 року дебіторська заборгованість становить 23,9 тис. грн. (попередня оплата природного газу за грудень 2025 року). Кредиторська заборгованість відсутня.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ТА СОЦЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Видатки  на 2025 рік виконано на 96,4 відсотків при уточненому плані 14 млн. 627,7 тис. грн. виконання становить 14 млн. 097,2 тис. грн. в тому числі:

КТКВК 3032 «Надання пільг окремим категоріям громадян з

оплати послуг зв’язку»

         На 2025 рік при уточненому плані 0,5 тис. грн. виконання стовідсоткове по іншим виплатам населенню (КЕКВ 2730). Пільгу отримувала 1 особа.

КТКВК 3033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним

транспортом окремим категоріям громадян»

         На 2025 рік при уточненому плані 208,1 тис. грн. виконання стовідсоткове по іншим виплатам населенню (КЕКВ 2730). Середньорічна кількість пільговиків становить 108 осіб.

КТКВК 3035 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій

 громадян залізничним транспортом»

         На 2025 рік при уточненому плані 51,5 тис. грн. виконання стовідсоткове по іншим виплатам населенню (КЕКВ 2730). Пільгою протягом року скористалося 70 осіб.

КПКВК 3050 «Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи»

         На 2025 рік при уточненому плані 21,8 тис. грн. виконання становить 3,1 тис. грн. по іншим виплатам населенню (КЕКВ 2730) відповідно  до звернень пільговиків. Пільгою протягом року скористалося 3 осіб.

КПКВК 3090 «Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з

інвалідністю внаслідок війни»

         На  2025 рік при уточненому плані 4,7 тис. грн. виконання стовідсоткове по іншим виплатам населенню (КЕКВ 2730). Оплачено поховання 1 особи.

КТКВК 3160 «Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги»

       На 2025 рік при уточненому плані 608,9 тис. грн. виконання становить 589,5 тис. грн. по іншим виплатам населенню (КЕКВ 2730), фінансування згідно проведених розрахунків. Допомогу отримали 22 особи. Середній розмір допомоги 2,2 тис. грн.

КТКВК 3171 «Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування»

         На 2025 рік при уточненому плані 5,7 тис. грн. виконання стовідсоткове по іншим виплатам населенню (КЕКВ 2730). Виплати отримують 9 осіб.

КТКВК 3180 «Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг»

         На 2025 рік при уточненому плані 8,3 тис. грн. виконання стовідсоткове по іншим виплатам населенню (КЕКВ 2730). Кількість пільговиків – 2 особи.

КТКВК 3191 «Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці»

         На 2025 рік при уточненому плані 1 млн. 091,5 тис. грн. виконання становить 1 млн. 026,0 тис. грн. Відповідно до Комплексної Програми соціального захисту населення “Турбота” на 2024-2026 р. використано:

- для надання одноразової матеріальної допомоги сім’ям загиблих та померлих учасників бойових дій на території інших країн, інвалідам війни на території інших країн заплановано кошти в сумі 37,5 тис. грн., виконано 37,0 тис. грн. по іншим виплатам населенню (КЕКВ 2730);

- виплати одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, які отримали поранення під час участі в бойових діях заплановано кошти в сумі 650,0 тис. грн., виконано 590,0 тис. грн. (згідно поданих заяв) по іншим виплатам населенню (КЕКВ 2730). Допомогу отримали 59 поранених військовослужбовців.

- виплати одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, які опинилися в складних життєвих обставинах заплановано кошти в сумі 60,0 тис. грн., виконання 55,0 тис. грн. по іншим виплатам населенню (КЕКВ 2730). Допомогу отримали 11 осіб.

- виплати щомісячної матеріальної допомоги дітям військовослужбовців ЗСУ, які загинули, пропали безвісти або померли внаслідок поранення, контузії  під час участі в бойових діях заплановано кошти в сумі 324,0 тис. грн.., виконано стовідсотково по іншим виплатам населенню (КЕКВ 2730). Допомогу отримують 27 дітей.

- виплати матеріальної допомоги сім’ям загиблих учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції на сході України в сумі 20,0 тис. грн. виконання стовідсоткове по іншим виплатам населенню (КЕКВ 2730).

КПКВК 3210 Організація та проведення громадських робіт

Загальний фонд

На 2025 рік на проведення суспільно-корисних робіт з проведення благоустрою сіл та селищ громади було залучено 23 особи. Видатки на оплату праці з нарахуваннями склали  228,9 тис грн.

Спеціальний фонд

За 2025 рік на проведення суспільно-корисних робіт з благоустрою селища Арбузинка та сіл Новокрасне, Полянка, Новоселівка, Мар`янівка, Агрономія, Кавуни у бюджеті Арбузинської селищної ради було залучено 51 чол. Видатки на оплату праці з нарахуваннями проведено у сумі 493,0 тис. грн.

КПКВК 3242 Інші заклади та заходи

       В бюджеті селищної ради на 2025 рік були заплановані видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення в сумі 1 млн. 109,8 тис грн. виконання склало 1 млн. 076,3 тис. грн. або 97%.

Відповідно до Комплексної Програми соціального захисту населення “Турбота” на 2024-2026 р.:

- для поховання безхатченків та безробітних осіб працездатного віку заплановано 11,8 тис. грн., виконання становить 8,0 тис. грн.. по іншим виплатам населенню (КЕКВ 2730);

- для надання адресної допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах заплановано 6,0 тис. грн. використання 2,0 тис. грн. по іншим виплатам населенню (КЕКВ 2730) (1 особа);

- для виплати одноразової матеріальної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорія), та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи заплановано 92,0 тис. грн., використання стовідсоткове по іншим виплатам населенню (КЕКВ 2730);

- для придбання цінних подарунків звільнених з полону військовослужбовців заплановано 3,0 тис. грн. , використання відсутнє (КЕКВ 2210).

Відповідно до програми «Надання матеріальної допомоги жителям Арбузинської ОТГ онкохворим та хворим, які потребують дороговартісного лікування та медичних засобів для забезпечення життєдіяльності на 2022-2025рр.»  для надання матеріальної допомоги онкохворим заплановано 763,0 тис. грн. та виплачено 756 тис. грн. по іншим виплатам населенню (КЕКВ 2730) (за наявними зверненнями громадян  допомогу отримали 108 осіб).

Відповідно до Програми «Здійснення поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби на 2022-2025 роки» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» для оплати послуг з поховання військовослужбовців заплановано 162,0 тис. грн. використано стовідсотково та по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” для придбання ритуальної продукції заплановано кошти в сумі 72,0 тис. грн. виконання становить 56,3 тис. грн., або 75,1 відсотка.

Кредиторська та дебіторська заборгованості станом на 01.01.2026 року відсутні.

          В 2025 році по галузі фінансується три установи: КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Арбузинської селищної ради», КЗ «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Арбузинської селищної ради», КЗ «Селищний центр соціальних служб Арбузинської селищної ради Миколаївської області».

 КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання

соціальних послуг) Арбузинської селищної ради»

Загальний фонд

В 2025 році на утримання установи було заплановано 8 млн. 488,2 тис. грн., виконання склало 8 млн. 449,5 тис.грн. або 99,5%. За рахунок субвенції з Благодатненського сільського бюджету отримано та використано 192,0 тис. грн.

 По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 5 млн. 603,6 тис. грн. виконано стовідсотково.

По КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  – 100 відсотків, відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 62,9 тис. грн., виконання стовідсоткове.

По КЕКВ 2220 „ Медикаменти та перев`язувальні матеріали” при уточненому плані 6,3 тис. грн., виконання стовідсоткове.

По КЕКВ 2230 „Продукти харчування” при уточненому плані 67,9 тис. грн., виконано стовідсотково.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   232,1 тис. грн., виконано 231,6 тис. грн., або 99,8 відсотка.

По КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення” при уточненому плані  8,8 тис. грн., виконання стовідсоткове.

По КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 1 млн. 231,7 тис. грн., виконання 1 млн. 202,7 тис. грн. або 97,7 відсотка., за рахунок економії коштів.

По КЕКВ 2274 „Оплата природного газу” при уточненому плані 2025 року 10,8 тис. грн.,  виконання стовідсоткове;

По КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані 2025 року 23,1 тис. грн., виконання стовідсоткове (вивіз сміття).

          По КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку”  при уточненому плані 6,9 тис. грн. виконання стовідсоткове. (плата за навчання по охороні праці).

Кредиторська та дебіторська заборгованість по видатках станом на 01.01.2026 року відсутня.

Спеціальний фонд

Касові видатки за рахунок платних послуг склали – 346,3 тис грн. та були використані на:

КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” 226,9 тис. грн. (будівельні матеріали, бензин, господарські товари, запчастини до автомобіля, канцелярські товари, засоби реабілітації, витратні матеріали);

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – 55,8 тис. грн. (ремонт опалення, ремонт службового автомобіля)

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» 10,7 тис. грн (сплата земельного податку).

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» 52,9 тис. грн. (кондиціонер, принтер, масажер для ніг).

Фактичні видатки за рахунок благодійної допомоги становлять 498,9 тис. грн., (благодійно отримано продукти харчування – 80,7 тис. грн, предмети, матеріали та обладнання – 418,2 тис. грн.).

Фактичні видатки за рахунок  утримань 75% з пенсій підопічних стаціонарного відділення 781,6 тис. грн. (медикаменти, продукти харчування, бензин, товари на поховання, миючі засоби, будівельні матеріали, обслуговування системи очистки води, посуд, підгузки, встановлення кондиціонера).

 Кредиторська  та дебіторська заборгованість по видатках станом на 01.01.2026  року відсутня.

КЗ «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю

Арбузинської селищної ради»

Загальний фонд

В 2025 році на утримання установи було заплановано 1 млн. 884,1 тис. грн., виконання склало 1 млн. 530,9 тис. грн. або 81,2%. За рахунок субвенції з Благодатненського сільського бюджету отримано та використано 168,9 тис. грн., Братського селищного бюджету – 112,2 тис. грн., Новомар'ївського сільського бюджету – 56,1 тис. грн.

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 1 млн. 333,7 тис. грн. виконано 1 млн. 109,8 тис. грн., що становить 83,2 відсотків. Недовиконання в сумі 223,9 тис. грн. (економія у зв’язку з неповним робочим днем роботи закладу);

По КЕКВ 2120  „Нарахування на оплату праці”  – 79,7%, відповідно фактичному фонду заробітної плати.

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 32,6 тис. грн., виконання 25,2 тис. грн.

По КЕКВ 2220 „ Медикаменти та перев`язувальні матеріали” при уточненому плані 5,1 тис. грн., виконання 3,0 тис. грн., недовиконання 2,1 тис. грн. за рахунок залишку медикаментів на початок року.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   55,2 тис. грн., виконано 46,5 тис. грн., або 84,2 відсотка. Недовиконання становить 8,8 тис. грн. за рахунок економії.

          По КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» при уточненому плані 3,8 тис. грн. Виконання становить 2,6 тис. грн.;

По КЕКВ 2272 „Оплата водопостачання та водовідведення” при уточненому плані 8,5 тис. грн., виконано 5,8 тис. грн., виконання складає 69 відсотків. Відшкодування надавачу послуг згідно наданих рахунків.

По КЕКВ 2273 „Оплата електроенергії” при уточненому плані 61,1 тис. грн., виконання 44,4 тис. грн.. або 72,8 відсотка. Відшкодування надавачу послуг згідно наданих рахунків.

По КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані 2025 року 67,7 тис. грн., виконання склало 41,2 тис. грн. або 60,9 відсотків. Недовиконання в сумі 26,5 тис. грн. (оплата згідно наданих рахунків).

Кредиторська та дебіторська заборгованість по видатках станом на 01.01.2026 року відсутня.

Спеціальний фонд

Фактичні видатки за рахунок благодійної допомоги становлять 697,1 тис. грн., (благодійно отримано продукти харчування на суму 93,3 тис. грн., господарчі товари, сенсорне обладнання, розвиваючі дидактичні іграшки на суму 320,9 тис. грн., ремонт та обставлення ванної кімнати на суму 104,3 тис. грн., предмети довгострокового використання (дитячі меблі, комп’ютерна техніка, сенсорне обладнання) на суму 178,6 тис. грн.).

 Кредиторська та дебіторська заборгованість по видатках станом на 01.01.2026 року відсутня.

КЗ «Селищний центр соціальних служб Арбузинської селищної ради»

По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 399,8 тис. грн. виконання 398,9 тис. грн. або 99,8 відсотків, недовиконання в зв’язку з вакансією;

По КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці”  – 99,8 відсотків

По КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 6,0 тис. грн., виконання стовідсоткове.

По КЕКВ 2240 „Оплата  послуг (крім комунальних)” – при уточненому  плані   7,0 тис. грн., виконано стовідсотково.

           По КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» при уточненому плані 14,4 тис. грн. Виконання 14,2 тис. грн.

          По КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» при уточненому плані 24,0 тис. грн. виконання стовідсоткове.

По КЕКВ 2282 „Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку”  при уточненому плані 0,8 тис. грн. виконання стовідсоткове. (плата за навчання по охороні праці).

Кредиторська та дебіторська заборгованість по видатках станом на 01.01.2026 року відсутні.

Спеціальний фонд

- за рахунок інших джерел власних надходжень – 79,8 тис. грн. (благодійно отримано планшет на суму 11,9 тис. грн., зарядна станція EcoFlow в сумі 67,9 тис. грн.).

          - за рахунок інших коштів спеціального фонду – 13,2 тис. грн. (придбано принтер).

Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

За рахунок субвенції з обласного бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету за 2025 рік в сумі 372,1 тис. грн. було проведено видатки:

 По КЕКВ 2111 «Оплата праці» при уточненому плані 305,0 тис. грн. виконання стовідсоткове;

По КЕКВ  2120  „Нарахування на оплату праці” – 67,1 тис. грн. або 100 відсотків.

КУЛЬТУРА

Загальний фонд

          Призначення на утримання закладів культури на 2025 рік затверджено по загальному фонду в сумі 5 млн. 630,7 тис. грн., з яких на:

• централізовану бібліотечну систему – 2 млн. 440,6 тис. грн. або 43,3% в структурі видатків на культуру та мистецтво;
• будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу – 2 млн. 951,7 тис. грн. або 52,4 % в структурі видатків на культуру та мистецтво;
• інші культурно-освітні заклади та заходи – 238,4 тис. грн. або 4,2% від загальної кількості видатків на культуру. Видатки планувались відповідно до Програми розвитку культури Арбузинської селищної територіальної громади на 2024 - 2028 роки.

Забезпечення діяльності бібліотек

Касові видатки  2025 року склали 2 млн. 288,8 тис грн. або 93,8 % до затверджених призначень недовиконання становить 151,9 тис. грн. в тому числі :

          - по КЕКВ 2110 „Оплата праці” при уточненому плані 1 млн. 451,6 тис. грн. виконано 1 млн. 416,6 тис. грн., або на 97,6 %, в зв’язку з вакансіями;

          - по КЕКВ 2120 „Нарахування на заробітну плату” виконано на 98,4 відсотків, відповідно нарахованій заробітній платі;

          - по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 20,0 тис. грн. виконання на 99,4 відсотка;   

          -  по КЕКВ 2240 „ Оплата послуг (крім комунальних)” при уточненому плані 21,2 тис. грн. виконання становить 19,2 тис. грн. або 90,7 відсотків;      

         - по КЕКВ 2273„ Оплата електроенергії” при уточненому  плані 612,0 тис. грн. виконання  502,7 тис. грн., або 82,1 відсотків.

Станом на 01.01.2026 року дебіторська заборгованість становить 10,0 тис. грн. (підписка періодичних видань). Кредиторська заборгованість відсутня.

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

Касові видатки  2025 року склали 2 млн. 904,6 тис грн. або 98,4% до затверджених призначень недовиконання становить 47,1 тис. грн. в тому числі :

- по КЕКВ 2110 „Оплата праці” при уточненому плані 2 млн. 162,2 тис. грн. виконано стовідсотково;

          - по КЕКВ 2120 „Нарахування на заробітну плату” виконано на 99,9 відсотка;

          - по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар ” при уточненому плані 30,9 тис. грн. виконання становить 30,4 тис. грн., або 98,4 %. Недовиконання за рахунок економії коштів.;   

          -  по КЕКВ 2240 „Оплата послуг ( крім комунальних)” при уточненому плані 17,9 тис. грн. виконано стовідсотково;   

- по КЕКВ 2273„ Оплата електроенергії” при уточненому  плані 262,9 тис. грн. виконання  216,9 тис. грн. або 82,5 відсотків, недовиконання в зв’язку з раціональним використанням;

Станом на 01.01.2026 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

Інші культурно-освітні заклади та заходи

           Касові видатки  становлять 168,1 тис. грн, в т.ч.:

- по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” при уточненому плані 238,4 тис. грн. виконання становить 197,4 тис. грн.; Згідно Програми розвитку культури Арбузинської селищної територіальної громади на 2024 - 2028 роки було проведено 21 культурно-освітній захід.  

           Станом на 01.01.2026 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

         Спеціальний фонд

Касові видатки за рахунок платних послуг по забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів склали – 37,0 тис. грн. та були спрямовані на:

КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” 19,0 тис. грн.;

КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” 18,0 тис. грн.

Касові видатки за рахунок інших джерел власних надходжень (благодійна допомога) по централізовані бібліотечній системі склали – 45,4 тис. грн. та були спрямовані на:

КЕКВ 2240 „ Оплата послуг ( крім комунальних)” 0,5 тис. грн.;

КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” 44,9 тис. грн.(поповнення бібліотечного фонду - книги).

Касові видатки за рахунок інших коштів спеціального фонду по централізовані бібліотечній системі склали – 55,0 тис. грн. та були спрямовані на:

КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” 55,0 тис. грн. (придбання ноутбука та проектора).

Станом на 01.01.2026 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

Загальний фонд

Призначення на утримання закладів фізичної культури та спорту  на 2025 рік затверджено по загальному фонду в сумі 2 млн. 590,0 тис. грн., з них:

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Видатки  2025 року склали  2 млн. 016,3 тис. грн. або 77,8% в структурі видатків на фізичну культуру і спорт. Виконання склало 1 млн. 994,6 тис. грн. (98,9%) в т.ч.:

по КЕКВ 2111 „Заробітна плата” при уточненому плані 1 млн. 538,7 тис. грн. виконано на суму 1 млн. 532,3 тис. грн. або на 99,6 відсотків, недовиконання в сумі 6,4 тис. грн., у зв’язку з лікарняними;

по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» при уточненому плані 354,4 тис. грн. виконано 353,8 тис. грн. або 99,8 відсотків відповідно до виконання по КЕКВ 2111.

по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» при уточненому плані 87,3 тис. грн. використання 85,9 тис. грн..

           по КЕКВ 2240 „ Оплата послуг ( крім комунальних)” при уточненому плані 9,6 тис. грн. виконано на суму 6,0 тис. грн. або 65,5 відсотка.   

            по КЕКВ 2250 «Видатки на відрядження» при уточненому плані 17,4 тис. грн. виконання 16,6 тис. грн.

 по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки»  при уточненому плані 9,0 тис. грн. виконання відсутнє.

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

Видатки  2025 року склали – 298,8 тис. грн. або 11,5% від загальної кількості видатків на фізичну культуру і спорт.  Виконання – 293,6 тис. грн. (98,3 %). Видатки здійснювались в т. ч:

по КЕКВ 2111 „Заробітна плата” при уточненому плані 207,2 тис. грн. виконано 205,7 тис. грн. , або 99,2%.

по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» при уточненому плані 46,4 тис. грн. виконано 45,3 тис. грн., або 97,7%.

по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» при уточненому плані 30,3 тис. грн. використання 99 відсотків.

           по КЕКВ 2240 „Оплата послуг ( крім комунальних)” при уточненому плані 12,7 тис. грн. виконання стовідсоткове.   

по КЕКВ 2273„ Оплата електроенергії” при уточненому  плані 2,2 тис. грн. виконання  відсутнє.

Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

Видатки  2025 року склали 275,0 тис грн. або 10,6% від загальної кількості видатків на фізичну культуру і спорт.  Виконання по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» становить 254,3 тис. грн., або 92,5 відсотка. Видатки планувались відповідно до Програми розвитку фізичної культури і спорту Арбузинської селищної територіальної громади на 2024 - 2026 роки. Було проведено 14 фізкультурно-масових заходів.

Дебіторська та кредиторська заборгованості станом на 01.01.2026 року відсутні.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Загальний фонд

На 2025 рік по загальному фонду на фінансування житлово-комунального господарства заплановано кошти з урахуванням внесених змін в сумі 4 млн. 463,7 тис. грн., касові видатки склали 4 млн. 414,9 тис. грн. або 98,9%. Зазначені кошти були направлені на:

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

Обсяг видатків запланований у розмірі 1 млн. 740,0 тис. грн., касові видатки виконані стовідсотково, в тому числі:

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)»:

надання фінансової підтримки КП «Воля» на погашення заборгованості по оплаті праці з нарахуваннями у зв’язку з воєнним станом – 87,5 тис. грн.,

надання фінансової підтримки КП "Господар" на погашення заборгованості  за водопостачання перед ВП «Південноукраїнська АЕС» у зв`язку з воєнним станом – 1 млн. 522,2 тис. грн.

надання фінансової підтримки КП "Вода-Ар" на придбання насосного обладнання, шафи керування та обладнання до водопровідних мереж та на придбання палива для роботи генераторів під час відключення електроенергії на свердловинах – 130,3 тис. грн.

Організація благоустрою населених пунктів

Обсяг видатків запланований у розмірі 2 млн. 173,0 тис. грн., касові видатки виконані на суму 2 млн. 124,2 тис грн. або 97,8%, в т.ч.:

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» заплановані кошти у розмірі 419,1 тис. грн., касові видатки 411,1 тис. грн., за рахунок економії коштів;

КЕКВ 2240 „Оплата інших послуг (крім комунальних)” – план становить 149,9 тис. грн., виконання стовідсоткове (охоронна сигналізація);

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» – розписом передбачено 528,8 тис. грн., фактично витрачено – 488,3 тис. грн. (92,3%) – вуличне освітлення;

КЕКВ 2275  «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» при уточненому плані 2025 року 99,5 тис. грн., виконання 99,1 тис. грн. (вивезення сміття).

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» – заплановано кошти у сумі 975,8 тис. грн., виконано стовідсотково  (відшкодування заробітної плати з нарахуваннями працівників з благоустрою КП «Арбузинський ККП»).

Станом на 01.01.2026 року по загальному фонду  кредиторська  та дебіторська заборгованість відсутня.

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

Обсяг видатків запланований у розмірі 550,8 тис. грн., касові видатки виконані на 100%, в т.ч.:

• КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» – заплановано кошти у сумі 550,8 тис. грн. (надання фінансової підтримки КП «Арбузинський ККП» для оплати послуг з утримання сміттєзвалища в  с-щі Арбузинка згідно Програми поводження з твердими побутовими відходами на 2021-2025 роки).

Спеціальний фонд

КПКВК 6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» Обсяг видатків запланований у розмірі 129,7 тис. грн., касові видатки відсутні (КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» (надання фінансової підтримки КП «Вода-АР» для придбання насосного обладнання).

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Загальний фонд

Реалізація програм в галузі рибного господарства

 На 2025 рік видатки заплановані в сумі 520,2 тис. грн. виконання 99,9 відсотків. по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)». За рахунок цих коштів було надано фінансову підтримку КП «АКВА» згідно Програми фінансової підтримки комунального підприємства "АКВА" Арбузинської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки: на оплату праці з нарахуваннями, сплату податків, оренду терміналу.

Виконання інвестиційних проектів у рамках фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження

На 2025 рік видатки заплановані в сумі 511,1 тис. грн. виконання 99,9 відсотків. За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження було проведено поточні ремонти трьох захисних споруд цивільного захисту (протирадіаційних укриттів), в том числі:

по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» – план становить 111,7 тис. грн., виконання становить 111,1 тис.грн.

по КЕКВ 2240 „Оплата інших послуг (крім комунальних)” – план становить 399,4 тис. грн., виконання стовідсоткове.

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

На 2025 рік видатки заплановані в сумі 946,7 тис. грн. виконання становить 902,6 тис. грн. по КЕКВ 2240 „Оплата інших послуг (крім комунальних)”. За рахунок цих коштів було проведений поточний ремонт доріг в с-щі Арбузинка та с.Новокрасне.

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

 На 2025 рік видатки заплановані в сумі 11,3 тис. грн.. виконання 100% по КЕКВ 2800 „Інші поточні видатки”. За рахунок цих коштів була проведена сплата членських внесків до Асоціації міст України за 2025 рік.

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

На 2025 року видатки заплановані в сумі 126,0 тис. грн. виконання стовідсоткове по КЕКВ 2240 „Оплата інших послуг (крім комунальних)”. За рахунок цих коштів було проведено оплата послуг щодо оновлення наявного програмного комплексу програмного забезпечення геоінформаційної системи та оплата послуг з доопрацювання геоінформаційної системи Арбузинської громади в частині створення модуля «Погосподарський облік».

Спеціальний фонд

Здійснення заходів із землеустрою

Пплан 2025 року 152,2 тис. грн., виконання  становить 99,0 тис. грн. по КЕКВ 2240 „Оплата інших послуг (крім комунальних)”. Проведено (оновлено) нормативну грошову оцінку земель населених пунктів громади.

Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

План 2025 року 184,0 тис. грн., виконання стовідсоткове по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів». Кошти заплановані для проведення топографічної зйомки населеного пункту с. Полянка.

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

План 2025 року 97,9 тис. грн., виконання стовідсоткове по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів». Кошти використані для оплати послуг за коригування проектно-кошторисної документації «Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій в Арбузинській селищній територіальній громаді Первомайського району Миколаївської області. Пусковий комплекс.» за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, смт Арбузинка, пл. Центральна, 18».

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

План 2025 року 15,0 тис. грн., виконання стовідсоткове по КЕКВ 3210 «Капітальні  трансферти підприємствам (установам, організаціям)». Кошти заплановані як внески до статутного капіталу КП «АКВА».

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

Загальний фонд

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків

стихійного лиха

 На 2025 року передбачені видатки в сумі 594,0 тис. грн. виконання становить 593,9 тис. грн., в тому числі:

по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар»  в сумі 194,4 тис. грн., касові видатки 25,8 тис. грн. (поповнення матеріального резерву)

по КЕКВ 2240 „Оплата інших послуг (крім комунальних)” в сумі 399,6 тис. грн. виконання стовідсоткове. (Проведення поточного ремонту ПРУ)

Станом на 01.01.2026 року кредиторська заборгованість відсутня.

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

На 2025 рік передбачені видатки:

по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» заплановані кошти у розмірі 484,2 тис. грн., виконання становить 478,6 тис. грн. або 98,8 відсотків

по КЕКВ 2240 „Оплата інших послуг (крім комунальних)” відповідно до Програми «Підтримка заходів з мобілізаційної підготовки Арбузинської ОТГ на 2024-2026 роки» були передбачені видатки в сумі 33,8 тис грн.  на оплату послуг перевізника з підвезення призовників на збірний пункт у м.Первомайськ. Касові видатки становлять 33,7 тис. грн..

Спеціальний фонд

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

   За 2025 рік благодійно отримано сирени  (5 шт. для сіл громади) від ГО «Арбузинські громадські ініціативи» на суму 375,0 тис. грн. по КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування”

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Заплановано 339,2 тис. грн. виконано на суму 335,1 тис. грн., в тому числі:

по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» заплановані кошти у розмірі 20,2 тис грн., виконання 17,0 тис. грн., придбано два контейнери для сміття.

по КЕКВ 2240 „Оплата інших послуг (крім комунальних)” в сумі 224,3 тис. грн. для оплати послуг з утримання сміттєзвалищ с.Агрономія,  с.Кавунів, с.Новокрасне.

по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» – заплановано та профінансовано кошти у сумі 94,6 тис. грн. (надання фінансової підтримки КП «Арбузинський ККП» для оплати послуг з утримання сміттєзвалища в  с-щі Арбузинка згідно Програми поводження з твердими побутовими відходами на 2021-2025 роки).

КПКВК 9000 “ Міжбюджетні трансферти”

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

Загальний фонд

По КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» на 2025 рік заплановано кошти в сумі 944,4 тис. грн., виконання становить 944,0 тис. грн., в тому числі:

- субвенція до ГУНП в Миколаївській області на придбання майна та оплату послуг для покращення матеріально-технічного забезпечення поліцейських офіцерів Арбузинської територіальної громади (на придбання ПММ для службового автомобіля) відповідно до Програми «Поліцейський офіцер громади» Арбузинської селищної ради  на 2024-2026 роки в сумі 74,0 тис. грн.;

- субвенція  військовим частинам Збройних Сил України на оновлення матеріально-технічної бази відповідно Програми підтримки Збройних Cил України на 2024-2025 роки в сумі 550,0 тис. грн.;

- субвенція Управлінню Служби безпеки України в Миколаївській області покращення матеріально-технічного забезпечення відповідно до Програми соціально-економічного розвитку Арбузинської селищної громади на 2024-2026 роки в сумі 50,0 тис. грн.;

- субвенція ГУ ДПС у Миколаївській області на формування поштових відправлень по місцевим податкам та зборам відповідно до Програми соціально-економічного розвитку Арбузинської селищної громади на 2024-2026 роки в сумі 50,0 тис. грн.

- субвенція Первомайському районному сектору №3 філії державної установи "Центр пробації" у Миколаївській, Донецькій, Луганській та Херсонській областях на придбання канцелярських товарів відповідно до Програми соціально-економічного розвитку Арбузинської селищної громади на 2024-2026 роки в сумі 5,0 тис. грн.

- субвенція Первомайській РВА на оплату праці з нарахуваннями відповідно внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку Арбузинської селищної громади на 2024-2026 роки в сумі 200,0 тис. грн.

- субвенція УДКСУ в Арбузинському районі Миколаївської області на покращення матеріально-технічної бази відповідно до Програми соціально-економічного розвитку Арбузинської селищної громади на 2024-2026 роки в сумі 15,0 тис. грн.

Спеціальний фонд

По КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів» на 2025 рік заплановано кошти в сумі 640,0 тис. грн., виконання стовідсоткове, в тому числі:

- субвенція  військовим частинам Збройних Сил України на оновлення матеріально-технічної бази відповідно Програми підтримки Збройних Сил України на 2024-2025 роки в сумі 540,0 тис. грн.;

- субвенція 4ДПРЗ ГУ ДСНС України у Миколаївській області на покращення матеріально-технічної бази відповідно до Програми соціально-економічного розвитку Арбузинської селищної громади на 2024-2026 роки в сумі 100,0 тис. грн.

Кошти , що передаються з загального фонду

 до бюджету розвитку (спеціального фонду)

Здійснено передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 17 млн. 933,1 тис. грн. (зменшення видатків загального фонду – 4 млн. 551,8 тис. грн., субвенції з місцевого бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11­14 частини другої статті 7 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, та які потребують поліпшення житлових умов, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету) – 9 млн. 794,9 тис. грн., субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` - 591,7 тис. грн., субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою – 1 млн. 802,6 тис. грн., залучення  вільного залишку коштів станом на 01.01.2025 року – 917,4 тис. грн., за рахунок перевиконання дохідної частини – 1 млн. 192,1 тис. грн..).

Бюджет розвитку

(спеціальний фонд)

Обсяг видатків бюджету розвитку склав – 21 млн. 870,0 тис. грн. (за рахунок коштів переданих з загального фонду до бюджету розвитку ( спеціальний фонд ) 17 млн. 933,1 тис. грн., освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 3 млн. 485,7 тис. грн., коштів від продажу землі в сум 451,1 тис. грн., залучення залишку коштів спеціального фонду станом на 01.01.2025 року – 248,9 тис. грн.).

На 2025 рік були заплановані видатки по:

КПКВК 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» заплановано по КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” 117,0 тис. грн. для придбання  комп’ютерного обладнання, виконання становить 116,6 тис. грн.

КПКВК 0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» заплановано по КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” 30,0 тис. грн. для придбання  ноутбука, виконання становить 29,5 тис. грн.

КПКВК 1010 «Надання дошкільної освіти» по КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” заплановано 24,0 тис. грн. виконання стовідсоткове. Придбано два лічильники електроенергії.

КПКВК 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» заплановано 1 млн. 165,5 тис. грн. виконання 1 млн. 100,8 тис. грн.:

 по КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” на суму 37,5 тис. грн. Придбано три лічильники електроенергії.

по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» заплановано 1 млн. 128,0 тис. грн. виконання становить 1 млн. 063,3 тис. грн. Проводився капітальний ремонт спортивної зали Агрономійського ліцею Арбузинської селищної ради Миколаївської області.

КПКВК 1183 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа`» по КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” заплановано 65,7 тис. грн. виконання стовідсоткове.

КПКВК 1184 «Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» заплановано 591,7 тис. грн., виконання стовідсоткове.

КПКВК 1261 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою» план 2025 рік становить 1 млн. 168,6 тис. грн., виконання – 302,5 тис. грн. по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів».

КПКВК 1262 «Виконання заходів щодо реалізації публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» план на 2025 рік становить 1 млн. 802,6 тис. грн., виконання – 1 млн. 552,4 тис. грн. по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів».

КПКВК 1273 «Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету), на придбання обладнання, створення та модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти» план становить 2 млн. 453,6 тис. грн., виконання - 2 млн. 437,0 тис. грн. по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів». Кошти заплановані на виконання робіт по проекту «Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Арбузинського ліцею №2 ім. Т.Г. Шевченка Арбузинської селищної ради Миколаївської області за адресою: вул. Шевченка, 191, с-ще Арбузинка, Первомайський район, Миколаївська область».

КПКВК 1274 «Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на придбання обладнання, створення та модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти» план - 3 млн. 485,7 тис. грн., виконання - становить 3 млн. 469,4 тис. грн. по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів». Кошти заплановані на виконання робіт по проекту «Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Арбузинського ліцею №2 ім. Т.Г. Шевченка Арбузинської селищної ради Миколаївської області за адресою: вул. Шевченка, 191, с-ще Арбузинка, Первомайський район, Миколаївська область».

КПКВК 3121 «Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім`ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах» по КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” заплановано 14,0 тис. грн., виконання становить 13,2 тис. грн.. Придбано принтер для Селищного центру соціальних служб Арбузинської селищної ради.

КПКВК 3225 «Реалізація публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 101 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, для осіб з інвалідністю I-II груп, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, та які потребують поліпшення житлових умов» заплановано кошти в сумі                9 млн. 794,9 тис. грн., виконання стовідсоткове по КЕКВ 3240 «Капітальні трансферти населенню».

КПКВК 4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» план - 55,0 тис. грн., виконання стовідсоткове. По КЕКВ 3110 „Придбання обладнання і предметів довгострокового користування” придбано ноутбук та проектор.

КПКВК 6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» план становив  129,7 тис. грн., виконання стовідсоткове. Придбано насосне обладнання.

КПКВК 7350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» план 184,0 тис. грн., виконання стовідсоткове по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів». Проведено топографічну зйомку населеного пункту с. Полянка.

КПКВК 7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» план 2025 року 97,9 тис. грн., виконання стовідсоткове по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів». Кошти використані для оплати послуг за коригування проектно-кошторисної документації «Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій в Арбузинській селищній територіальній громаді Первомайського району Миколаївської області. Пусковий комплекс.» за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, смт Арбузинка, пл. Центральна, 18».

КПКВК 7670 «Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання» план 2025 року 15,0  тис. грн., виконання стовідсоткове по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)». Кошти заплановані як внески до статутного капіталу КП «АКВА».

КПКВК 9800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» план 640,0 тис. грн., виконання стовідсоткове по КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів». Кошти заплановані по Програмі підтримки Збройних Cил України на 2024-2025 роки.

      V. ФІНАНСУВАННЯ

Станом на 01.01.2025 року  залишки загального фонду селищного бюджету склали всього – 7 млн. 835,4 тис. грн.

З них:

Залишок за рахунок податків і зборів селищної ради – 7 млн. 103,2 тис. грн. 

Залишок освітньої субвенції – 32,1 тис. грн.

Оборотний залишок становить 700,0 тис. грн.

По спеціальному фонду селищного бюджету залишки коштів станом на 01.01.2025 року  - 1 млн. 407,5 тис. грн.

З них:

Фонд охорони навколишнього середовища – 248,9 тис. грн.

Цільовий фонд селищного бюджету – 203,1 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти – 740,8 тис. грн.

 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти – 214,7 тис. грн.

Протягом 2025 року були задіяні вільні залишки коштів на 01.01.2025 року:

• по загальному фонду в сумі 7 млн. 103,3 тис. грн. за рахунок податків і зборів селищної ради (направлені на оплату праці з нарахуваннями – 830,4 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2 млн. 364,1 тис. грн., на соціальне забезпечення – 1 млн.117,0 тис. грн., продукти харчування – 1 млн. 200,0 тис. грн., підтримку сил безпеки і оборони – 774,4 тис. грн., на будівництво укриття -  817,4 тис. грн.)
• по спеціальному фонду в сумі 248,9 тис. грн. (направлені на заходи з благоустрою)

      VІІ.   МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

Міжбюджетні трансферти, що передаються з державного та обласного бюджетів, і які є складовою дохідної частини селищного бюджету 2025 року,  визначені відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік».

Обсяг міжбюджетних трансфертів, що надаються з державного бюджету до селищного бюджету у 2025 році становив 68 млн. 129,1 тис грн., у тому числі:

Базова дотація у сумі 7 млн. 828,4 тис. грн. 

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 36 млн. 778,1 тис. грн.;

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти – 1 млн. 493,5 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою – 1 млн. 552,4 тис. грн.;

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 123,7 тис. грн.;

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження – 510,5 тис. грн.

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` - 591,7 тис. грн.;

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти – 3 млн. 248,0 тис. грн.;

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти – 359,2 тис. грн.

З Миколаївського обласного бюджету отримано:

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11­14 частини другої статті 7 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, та які потребують поліпшення житлових умов, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 9 млн. 794,9 тис. грн.

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 372,1 тис. грн.;

Інші субвенції з обласного бюджету на соціальний захист населення становлять 389,6 тис. грн.

Дотація на  фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я у сумі 743,4 тис. грн.

Крім того, до селищного бюджету було отримано інші субвенції з:

• субвенція з районного бюджету Первомайського району – 99,0 тис. грн.

- Благодатненського сільського бюджету в сумі 4 млн. 076,2  тис. грн. на фінансування Комплексної програми «Здоров'я нації на 2025-2027 роки»; Комплексної програми «Підтримки розвитку сімейної медицини на 2024-2026 роки»; Дитячу музичну школу;  Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю; Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг); Об`єднаний трудовий архів сільських та селищних рад.

- Братського селищного бюджету в сумі 112,2 тис. грн. на фінансування Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю.

 - Новомар`ївського сільського бюджету в сумі 56,2 тис. грн. на фінансування Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю.

         Підводячи підсумки виконання бюджету за 2025 року, слід відмітити, що податки та інші платежі до місцевого бюджету надходили відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2025 рік”. За 2025 року проведено видатки по заробітній платі працівникам бюджетної сфери, що фінансуються з місцевого бюджету своєчасно та в повному обсязі, враховуючи всі виплати передбачені нормативно-правовими актами, в тому числі доплата до мінімальної заробітної плати в розмірі 8000,00 грн. Заборгованості станом на 01.01.2026 року з виплат по заробітній платі з нарахуваннями та енергоносіях немає.

VIII. МЕРЕЖА, ШТАТИ ТА КОНТИНГЕНТИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ.

З бюджету Арбузинської ОТГ фінансується 34 установи і 3 одержувача коштів, в тому числі:

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Органи місцевого самоврядування

Кількість установ 1.

Кількість штатних одиниць на 01.01.2025р. становила 43,5 шт. од., протягом року штатна чисельність збільшилася на 1 шт. од. водія.

Кількість штатних одиниць на 01.01.2026р. становить 44,5 шт. од.

Станом на 01.01.2026 року  утворилось 6,5 шт. од. вакансій:

державні службовці: 4 шт. од. старости, 1 шт. од. начальника відділу землекористування, кадастру та екологічної безпеки, 1 шт. од. головного спеціаліста юридичного відділу.

робітники: 0,25 шт. од. архіваріуса, 0,25 електрика.

Виконавчі органи місцевого самоврядування

Кількість установ 4.

Кількість штатних одиниць на 01.01.2025р. становила 20,0 шт. од., протягом року штатна чисельність не змінилася.

 Станом на 01.01.2026 року  утворилось 1 шт. од. вакансій:

державні службовці: 1 шт. од. начальника відділу фінансів.

Інші заклади

Кількість закладів  – 1.  Це одержувач коштів – Об’єднаний трудовий архів сільських та селищних рад.

Кількість штатних одиниць на 01.01.2025р. становила 1,25 шт. од., протягом року штатна чисельність не змінилася.

Вакансії відсутні.

ОСВІТА

Кількість установ 14.

КПКВК 1010 Дитячі садки.

Станом на 01.01.2026 року в Арбузинській селищній раді працює 5 дошкільних навчальних закладів.

Кількість груп на кінець року становить 10.

Фактична кількість педагогічних працівників на кінець 2025 року – 25,81 шт. од., при плановій 32,31 шт. од. (вакансії - 2 шт. од – завідувач ДНЗ, 3,75 шт. од. - вихователі і 0,75 шт. од. музкерівник).

 Фактична кількість робітників на кінець року склала 43,05 шт. од., при плановій 50,75 шт. од. (вакансії медсестри – 1,5 шт. од., робітників – 6,2 шт. од.)

Кількість дітей на кінець року становить 157 дітей.

У зв`язку з воєнним станом два заклади працюють дистанційно, один заклад - неповний робочий день, два заклади – повний робочий день з використанням укриття.

Навантаженість вихователів і музкерівників становить 7 дітей.

Дебіторська заборгованість за рахунок батьківської плати за харчування дітей в дитячих садках станом на 01.01.2026 року становить  37,4 тис. грн.

КПКВК 1021 Школи.

Станом на 01.01.2026 року в Арбузинській селищній раді функціонує 6 загальноосвітніх шкіл (5 ліцеїв і 1 гімназія). З 01.09.2024 року роботу гімназії призупинено у зв'язку з недостатністю учнів.

Кількість класів на кінець року становить - 66,  а саме:

1-4 класи -23;

5-9 класи -33;

10-11 класи -10.

Кількість учнів - 1004

1-4 класи  -305;

5-9 класи -586;

10-11 класи -113.

У зв`язку з воєнним станом навчання в закладах проходить з використанням укриття. Групи продовженого дня не працюють.

Кількість педставок  на кінець звітного періоду – 144,27 шт. од., при плановій чисельності 146,83 шт. од. (вакансія соціального педагога – 0,5 шт. од., педагога-організатора – 1,0 шт. од., заступника директора – 0,5 шт. од., педставки - 0,56 шт. од.)

Фактична кількість робітників на кінець року склала 88,0 шт. од., при плановій 90,0 шт. од. (вакансії двірника – 0,5 шт. од., лаборанта – 0,5 шт. од., електромонтера – 1 шт. од.)

Наповнюваність класів становить 15 учнів.

Кредиторська заборгованість по батьківській платі на 01.01.26 року  становить  76,0 тис. грн..

КПКВК 1170 Будинок творчості школярів

Кількість установ  1. 

Фактична кількість педагогічних працівників на кінець року склала 5,83 шт. од., при плановій чисельності 7,0 шт. од. (вакансії викладачів гуртків – 1,17 шт. од.)

Фактична кількість робітників на кінець року склала 2,0 шт. од., вакансії відсутні.

Кількість учнів – 195.

Кількість гуртків –13

КПКВК 1180 Дитяча музична школа

Кількість установ  1. 

Фактична кількість педагогічних працівників на кінець року склала 8,42 шт. од., при плановій 11,67 шт. од. (вакансії педставки – 3,25 шт. од.)

Фактична кількість робітників на кінець року склала 3,0 шт. од., вакансії відсутні.

Кількість учнів – 62.

Кількість класів – 8

Навантаження на одного педагогічного працівника 7 учнів.

Дебіторська заборгованість за рахунок батьківської плати за навчання дітей в музичній школі станом на 01.01.2026 року становить  13,6 тис. грн.

КПКВК 1141 Централізована бухгалтерія

В 2025 році згідно Програми розвитку освіти Арбузинської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки проводились видатки з фінансування централізованої бухгалтерії відділу освіти, культури, молоді та спорту Арбузинської селищної ради.

Фактична кількість працівників на кінець року склала 6,0 шт. од., при плановій чисельності 6,0 шт. од.

ОХОРОНА ЗДОРОВ`Я

Кількість закладів  – 2.  Це одержувачі коштів – КНП «Арбузинська центральна лікарня» (Зовнішня кубатура будов 28,8 тис. куб. м.) та КНП «Арбузинський центр первинної медико-санітарної допомоги» (Зовнішня кубатура будов 20,98 тис. куб. м.). Фінансування закладів відбувається згідно програм: Комплексна програма "Здоров"я нації на 2025-2027 роки" та Комплексна програма "Підтримки розвитку сімейної медицини на 2024-2026 роки".

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Кількість установ – 3, а саме:

КЗ «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Арбузинської селищної ради».

На кінець 2025 року   штатний розпис складає 50 шт. од. Вакансії відсутні.

Кількість пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, які обслуговувалися закладом складає 1667 осіб, в т.ч. проживали у стаціонарному відділенні постійного проживання – 25 осіб.

КЗ «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю Арбузинської селищної ради».

На кінець 2025 року штатний розпис складає 8,5 шт. од.  На кінець року вакансії відсутні.

Середньорічна кількість дітей з інвалідністю, які проходили реабілітацію  складає 21 особа.

Кількість ліжко-днів за рік становить 482.

КЗ «Селищний центр соціальних служб Арбузинської селищної ради Миколаївської області».

На кінець 2025 року штатний розпис складає 3,5 штатних одиниць. Протягом 2025 року штатна чисельність не змінювалася. Крім того,  в штаті є 1 шт. од. фахівця з супроводу ветеранів, який фінансується за рахунок субвенції з обласного бюджету. На кінець року  вакансій немає.

Кількість звернень протягом року - 203.

Проведених заходів – 40.

Наданих соціальних послуг – 210.

КУЛЬТУРА

Кількість установ 10.

 Кількість фактично зайнятих ставок по культурі на кінець 2025 року становить 31,75 шт. од. (вакансії: 1 шт. од. - завідувача клубом, 0,25 шт. од. - бібліотекаря, 1 шт. од. -  завідувача відділом у бібліотеці).

Кількість штатних одиниць по культурі на кінець 2025 року не змінилась і становить 34,0 шт.од..

В 2025 році згідно Програми розвитку культури Арбузинської селищної територіальної громади на 2024 - 2028 роки було проведено 21 культурно-освітній захід на загальну суму 197,4 тис. грн.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

Мережа установ фізичної культури та спорту за 2025 рік залишилася без змін і становить 2 установи.

Штатна чисельність в 2025 році збільшилася на 2 шт. од. тренера-викладача

Вакансії на кінець 2025 року відсутні.

В ДЮСШ ведуться такі гуртки:

• волейбол;
• футбол;
• вільна боротьба;
• спортивна акробатика;
• шахи;
• бокс.

Кількість вихованців на кінець року становить 359 осіб, в т.ч. вихованок – 133.

В 2025 році згідно «Програми розвитку фізичної культури і спорту Арбузинської селищної територіальної громади на 2021 - 2025 роки» було проведено 14 фізкультурно - масових заходів на загальну суму 254,3 тис. грн.

ІХ. ІНША ІНФОРМАЦІЯ.

З бюджету Арбузинської ОТГ фінансується 34 бюджетні установи та 3 одержувача бюджетних коштів. Кількість перевірених установ щодо правильності складання, затвердження та виконання кошторисів та планів використання в 2025 році становить 34 бюджетні установи та 1 одержувач коштів. Відсоток  перевірених установ до їх наявної кількості становить 94,6%.

В.о. начальника відділу фінансів                                      Світлана ЗАДОРОЖНЮК

« повернутися